老師：您好！我們是一般納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除已經(jīng)扣除,但是沒有做會(huì)計(jì)分錄,今年怎么調(diào)帳？
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除
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年終獎(jiǎng)沒有計(jì)提的話，已經(jīng)結(jié)賬了，但是想在2020年扣除，需要怎么操作？采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么寫呢？謝謝
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老師好，我們公司是小微企業(yè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年第三季度可以提前加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)需要怎么做賬嗎？
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老師：您好！我們是一般納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除已經(jīng)扣除,但是沒有做會(huì)計(jì)分錄,今年怎么調(diào)帳？
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老師你好，去年的土地使用稅忘記沒有做計(jì)提，今年補(bǔ)計(jì)提的分錄怎么做，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。可以作為今年的企業(yè)所得稅稅前抵扣嗎？
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老師，您好！我們是一般納稅人，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)繳以前年度的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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郭老師：2021及以前年度已經(jīng)抵扣過的也要做兩個(gè)步驟的分錄嗎？
你今年是怎么做的，你現(xiàn)在也是補(bǔ)之前的也是怎么做，就相當(dāng)于放到了今年做。
老師：之前沒有做抵扣的會(huì)計(jì)分錄，只是直接在電子稅務(wù)局核對(duì)本月應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)，然后計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整？
你好，你今年分錄怎么做的？他和你今年的分錄是一樣的。
我今年還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
照我上面寫的分錄做吧，你今年也沒有做加計(jì)扣除。
郭老師：可以直接做成借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎？
可以的可以這么做的。
好的！謝謝老師！祝你工作順利！天天都有好心情！
不客氣，工作愉快，非常感謝。