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你好老師，出口貨物報(bào)關(guān)單上的紙箱不能退稅，得做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？

2022-12-07 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-07 15:26

你好 具體的分錄是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 如采購的貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是13%，出口退稅率是10%，假定進(jìn)項(xiàng)稅是1300元，如果有進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額，只能退1000元，還有300元不能退稅，這個(gè)不能退稅的就是必須做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）300

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你好 具體的分錄是： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 如采購的貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是13%，出口退稅率是10%，假定進(jìn)項(xiàng)稅是1300元，如果有進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額，只能退1000元，還有300元不能退稅，這個(gè)不能退稅的就是必須做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）300
2022-12-07
你好，這個(gè)實(shí)際有使用的話是可以的。
2024-11-01
你好，不能退稅，只能按免稅處理，不申報(bào)出口退稅
2022-12-07
你好；? 不想退稅； 你可以放棄退稅； 你做免稅處理的??
2023-04-04
你們要視同內(nèi)銷 這個(gè)不轉(zhuǎn)出 抵扣你的進(jìn)項(xiàng)
2022-06-02
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