老師 我想問一下我們這個(gè)月開的發(fā)票和我們這個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 就是因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)比較多 如果和當(dāng)月的銷售的商品，沒有關(guān)聯(lián)的話 ，系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警啊
學(xué)員你好，如果只是一個(gè)月，問題不大，即使系統(tǒng)預(yù)警寫個(gè)說明就行，但是如果持續(xù)多，系統(tǒng)會(huì)推送異常
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老師，我想問下，我們剛開廠的話，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多，比如說我們買的固定資產(chǎn)，設(shè)備，原材料呀，特別多，開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進(jìn)項(xiàng)多，這樣的話，我就是想要問一下，認(rèn)證完會(huì)不會(huì)有影響，這個(gè)認(rèn)證期的話，是不是就一年，如果不認(rèn)證的話，就是放到以后認(rèn)證的話是不是會(huì)更好一點(diǎn)。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎，也沒有交稅，我怕那個(gè)國(guó)稅局會(huì)不會(huì)來抽查一下呀，這樣
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老師 請(qǐng)問一下 銷售方上月開給我們的銷售發(fā)票，發(fā)票我們沒有收到 在第二個(gè)月的時(shí)候?qū)Ψ接肿鲝U了 我們這邊沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣 為什么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
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上個(gè)月供應(yīng)商給我們開了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣也沒有認(rèn)證，這個(gè)月發(fā)生銷售折讓，他給我們開紅字發(fā)票，說讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣，想問一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
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老師，您好，想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說10月份開的發(fā)票，我們公司12月份才收到，如果12月份勾選認(rèn)證了的話，就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對(duì)吧，就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒關(guān)，主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧，比如1月份收到了發(fā)票，我11月份才勾選認(rèn)證，那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對(duì)吧
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老師 我想問一下我們這個(gè)月開的發(fā)票和我們這個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 就是因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)比較多 如果和當(dāng)月的銷售的商品，沒有關(guān)聯(lián)的話 ，系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警啊
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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老師的意思就是我們這個(gè)月開什么品目的商品 我們是商品流通企業(yè) 然后就要抵扣什么商品的進(jìn)項(xiàng)要對(duì)應(yīng)上去 這樣才行嗎 因?yàn)槲覀兾覀兊纳唐菲纺勘容^多 商品流通企業(yè) 比方說我們這個(gè)月開的是商品a和b那么抵扣商品c和d這樣也會(huì)出現(xiàn)異常嗎
不是品目必須對(duì)應(yīng)，是一般銷項(xiàng)是高于進(jìn)項(xiàng)，要正常交稅的
那老師你看像我跟你說的這種情況 后臺(tái)預(yù)警會(huì)不會(huì)顯示我們單位有需開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)呢
后臺(tái)只會(huì)預(yù)警增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵，要求稅局核實(shí)情況
老師， 如果是我們開出去的發(fā)票 ，對(duì)方抵扣出了問題，他那邊顯示企業(yè)所得稅抵扣出了問題 ，然后就顯示的是我們給他們開出去那幾份發(fā)票， 會(huì)不會(huì)是因?yàn)樗麄兂霈F(xiàn)問題了 我們這邊有去開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
增值稅能抵扣，所得稅抵扣不了具體什么問題
老師你看一下，這是對(duì)方那邊發(fā)過來的 您幫忙看一下，是哪邊出了問題
這種提供協(xié)議，資金流，發(fā)票流解釋就可以了
老師，這種情況是哪一方出現(xiàn)了問題啊
這種原因多了，不太好分析，