直接在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅即可,電子稅務(wù)局-我要辦稅-一般退稅即可
老師,我這邊一家個(gè)人獨(dú)資公司在辦理注銷的時(shí)候系統(tǒng)提示不通過(guò) 原因是第二季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)有繳納了365的稅款,現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導(dǎo)致已繳納的稅款需要退稅。 當(dāng)時(shí)去稅局門前提交注銷資料時(shí)選擇了放棄退稅,現(xiàn)在稅局打電話說(shuō)要改申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)怎么改呢?
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過(guò)后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅時(shí),借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,7月申報(bào)后按正常情況應(yīng)該是繳納,但是因?yàn)榘堰@個(gè)不想退的稅留到這季度抵減了,所以實(shí)際情況就是銀行存款沒(méi)有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費(fèi)用30萬(wàn),對(duì)方可開回了30萬(wàn)的發(fā)票,但是這筆費(fèi)用實(shí)際上不是一次性用完的,是把30萬(wàn)充值到平臺(tái)上,分期用的,我不想一次性把30萬(wàn)入到一個(gè)月的賬上,但是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,我這筆費(fèi)用實(shí)際使用時(shí)間又不足一年,我應(yīng)該怎么辦?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們房地產(chǎn)企業(yè)原來(lái)預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來(lái)稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉?lái)因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來(lái)做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來(lái)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說(shuō)的過(guò)去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說(shuō)因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒(méi)有之前申報(bào)金額的多。
因?yàn)閭€(gè)人原因,單位不能給我申報(bào)個(gè)稅和繳納保險(xiǎn),那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務(wù)報(bào)酬嗎?
已預(yù)付貨款或者費(fèi)用但又未收到發(fā)票也未入庫(kù),往來(lái)掛賬結(jié)平怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司場(chǎng)地是租賃的,那場(chǎng)地門口重新裝修的費(fèi)用怎么樣可以開票給公司
所有資產(chǎn)的折舊或者攤銷,會(huì)計(jì)上確認(rèn)年限是和法律上保護(hù)年限,按照最低年限嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)可以增砂石和沙子么,開發(fā)票可以開沙子和砂石么
老師,個(gè)體戶都有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是在個(gè)稅app里面申報(bào),還是電子稅務(wù)系統(tǒng)里面申報(bào)
有相關(guān)的課程學(xué)嗎,學(xué)好用友或金蝶如快捷使用一鍵生成
報(bào)考中級(jí)亟稱人員采集工作經(jīng)驗(yàn)沒(méi)通過(guò)目前沒(méi)有工作如何填
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得查賬征收后,是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表計(jì)算-速算扣除數(shù)么?
22年開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)代賬公司沒(méi)有入成本,現(xiàn)在25年需要開發(fā)票出去,怎么做賬?成本算原來(lái)的還是現(xiàn)在的