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我們公司有一張8月的專票已經(jīng)抵扣了,11月份因為對方把票丟失開出了紅字發(fā)票。在賬務(wù)處理上是如何處理?

2022-12-05 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-05 15:35

你好 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 增值稅

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快賬用戶9260 追問 2022-12-05 15:35

增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:36

這個不需要啊,直接紅沖就可以的

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快賬用戶9260 追問 2022-12-05 15:37

我已經(jīng)抵扣了的。

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:37

是的,你們之前已經(jīng)抵扣了

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快賬用戶9260 追問 2022-12-05 16:00

謝謝老師~

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齊紅老師 解答 2022-12-05 16:01

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 增值稅
2022-12-05
您好,紅字沖回5月發(fā)票入賬分錄。
2020-08-27
您好,要賬務(wù)處理,申報11月份增值稅時也是以紅字信息表的日期所屬月為準(zhǔn)的,我們的賬和申報保持一致,現(xiàn)在催對方開紅票,拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件
2023-12-07
你好!你拿到對方給的紅字發(fā)票后,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。先不用管。
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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