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請問老師，我本期有張發(fā)票選擇了不抵扣，電子稅務(wù)局上進項稅表上待抵扣進項稅額顯示這張發(fā)票本期認證相符且本期未申報抵扣，這個地方要轉(zhuǎn)出嗎

請問老師，我本期有張發(fā)票選擇了不抵扣，電子稅務(wù)局上進項稅表上待抵扣進項稅額顯示這張發(fā)票本期認證相符且本期未申報抵扣，這個地方要轉(zhuǎn)出嗎
2022-12-05 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-05 09:39

你好； 你在? ?增值稅認證平臺 選擇的勾選不抵扣處理 ；那你就不用去操作轉(zhuǎn)出的?

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快賬用戶7013 追問 2022-12-05 09:40

但是這個地方怎么顯示本期未申報抵扣呢，需要怎么填

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:44

你好；? 這個勾選不抵扣處理后 ； 除非你之前勾選認證了? ?；? ?不符合抵扣要求 ； 你才是去? 轉(zhuǎn)出金額； 你直接選擇的勾選不抵扣處理； 那么就不用單獨去轉(zhuǎn)出的??

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快賬用戶7013 追問 2022-12-05 09:46

這個我明白了，就是稅務(wù)局自動讀取出來的數(shù)，按理說我都選了不抵扣了，這個地方就不應(yīng)該出來已認證未申報抵扣了啊

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快賬用戶7013 追問 2022-12-05 09:46

我直接把這個數(shù)刪掉嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:47

?你好1；? ? ? ? 是的； 不管他即可? ； 你不用動他 ；? ? 這個你們賬上含稅金額計入成本或者費用去 ；? 這個申報表里面 自動出來的 ；不管他??

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你好； 你在? ?增值稅認證平臺 選擇的勾選不抵扣處理 ；那你就不用去操作轉(zhuǎn)出的?
2022-12-05
你好，同學，如果你勾選認證了，但是最終又不抵扣，是填寫在 本期認證相符但未申報抵扣這一行。建議以后抵扣多少，就勾選多少，因為現(xiàn)在沒有抵扣期限的限制了，不需要多勾選。
2021-04-26
您好，1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
你好，你們是輔導期的嗎？
2021-01-04
本期認證且本期未申報抵扣欄里全部填寫進去申報的
2023-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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