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我公司6月份開(kāi)出發(fā)票，公司收到貨款，貨物沒(méi)有拉走，現(xiàn)在對(duì)方公司要退貨，我公司也同意退貨，12月份我公司要開(kāi)具紅字發(fā)票，12月份沒(méi)有其他銷售業(yè)務(wù)，我公司12月份咋樣做賬？咋樣申報(bào)稅務(wù)報(bào)表？

2022-12-01 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-01 22:50

你好 直接做負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了 負(fù)數(shù)填寫(xiě)報(bào)表? ?不能申報(bào)的話 只能去稅務(wù)大廳申報(bào)

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快賬用戶2358 追問(wèn) 2022-12-01 22:56

12月份沒(méi)有其他銷售業(yè)務(wù)的情況下，開(kāi)具紅字發(fā)票，稅務(wù)申報(bào)表會(huì)有留底稅額吧？這樣會(huì)有涉稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-12-01 23:00

會(huì)有留抵的 只要業(yè)務(wù)真實(shí)? 即便有，一般寫(xiě)說(shuō)明就可以了

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你好 直接做負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了 負(fù)數(shù)填寫(xiě)報(bào)表? ?不能申報(bào)的話 只能去稅務(wù)大廳申報(bào)
2022-12-01
同學(xué)，你好 是當(dāng)月退貨嗎？
2022-12-12
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 下一個(gè)月再未開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)負(fù)數(shù) 開(kāi)具的發(fā)票，填寫(xiě)正數(shù)收入
2021-10-19
九月份借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 在十月份，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-10-09
您好，上面的分錄本身就是反沖分錄啊？應(yīng)該那時(shí)就開(kāi)具紅字發(fā)票了吧？
2021-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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