是的，同事說(shuō)b公司掛庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)做，不懂

你好，這個(gè)a公司和B公司都是一個(gè)人的嗎？

整個(gè)公司是不是一個(gè)老板的？

兩個(gè)公司是不是一個(gè)老板的？

是的，我做內(nèi)賬，

是同一個(gè)老板的

內(nèi)賬可以正常做的，A公司借，其他應(yīng)收款貸，銀行存款 B公司借應(yīng)付職工薪酬、社保，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸，銀行存款支付給a公司做這個(gè)。

a公司因?yàn)橛?jì)提了，要沖減管理費(fèi)用吧，對(duì)應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬-公司部分社保也受影響了吧

需要紅沖的，這個(gè)又不是他負(fù)擔(dān)的。

是的，可以寫下分錄嗎

上面寫啦，沒(méi)有看懂嗎？A公司走的代收代付的， b公司做的工資社保。

沒(méi)看明白