老師，一家一般納稅人上個月銷項開票：610560.96，進項發(fā)票：583869.12，過了申報期，后來又更正申報在原來的數(shù)據(jù)情況下在未開發(fā)票這里多申報了8309209.77，現(xiàn)在這個月申報開銷項發(fā)票：887765.27，進項發(fā)票開了：802478.65，那如何把之前上個月的未來發(fā)票弄掉呢
你好，也就是你的未開具發(fā)票那里填寫錯誤嗎？如果是的話，你再去更正申報。
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老師，一般納稅人，購買了設備 但是廠家沒給開票，這個設備已經(jīng)銷售出去了，發(fā)票也開了，申報的時候稅也交了，廠家次月才開進來進項，次月認證發(fā)票申報，給退稅嗎？
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老師，這個月申報增值稅的時候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù)，那么這個月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了，下個月申報應該怎么申報呢
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老師，我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報上個月的報表時，在未開票收入填負數(shù)填不了，那這個怎么填呢，因為應納稅款上個月已經(jīng)生成了，這個月申報時已經(jīng)抄過稅，那銷項稅額又自動帶到了表一里，這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
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老師，上海疫情原因，五月申報四月的是零申報，申報的財務不知道開了票，六月正常上班后才發(fā)現(xiàn)，就申請撤銷了，從新申報了（上海把三四五月份納稅申報期延長至六月30日），現(xiàn)在四月份進項發(fā)票勾選不了，怎么辦？
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老師，一家一般納稅人上個月銷項開票：610560.96，進項發(fā)票：583869.12，過了申報期，后來又更正申報在原來的數(shù)據(jù)情況下在未開發(fā)票這里多申報了8309209.77，現(xiàn)在這個月申報開銷項發(fā)票：887765.27，進項發(fā)票開了：802478.65，那如何把之前上個月的未來發(fā)票弄掉呢
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不是，沒有填錯，未開發(fā)票是上個月填的，現(xiàn)在12月了要申報了，要如何把上個月申報的未來發(fā)票弄掉，
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
上個月的未開發(fā)票在這個月這里填寫負數(shù)嗎，開具發(fā)票一欄寫正數(shù)是寫這個月的數(shù)據(jù)，還是上個月的未開發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎
對的，是的，是這么做的。
上個月的未開發(fā)票在未開發(fā)票一欄這里填寫負數(shù)，別的就正常申報填數(shù)據(jù)，是嗎
是的，是這個意思的。
好的，謝謝老師，這樣申報，上個月的未開發(fā)票就不會產(chǎn)生稅吧
賬號未開具發(fā)票，已經(jīng)繳納了稅款，你這個月開了發(fā)票，紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的，不會交稅的，一正數(shù)一負數(shù)抵扣了。
老師，上個月的未開發(fā)票在稅沒有繳的，上個月就繳了銷項和進項的稅繳了，
不對的，未開具發(fā)票你不是申報了嗎？怎么會沒交稅??？
是申報了，稅沒有繳的
那我這個月怎么申報呢，老師，一家一般納稅人上個月銷項開票：610560.96，進項發(fā)票：583869.12，過了申報期，后來又更正申報在原來的數(shù)據(jù)情況下在未開發(fā)票這里多申報了8309209.77，現(xiàn)在這個月申報開銷項發(fā)票：887765.27，進項發(fā)票開了：802478.65，那如何把之前上個月的未來發(fā)票弄掉呢
那不太清楚你這種操作。最關(guān)鍵是一正數(shù)一負數(shù)是零，你怎么交稅？
上個月申報未開發(fā)票的數(shù)據(jù)，800多萬，這個月又開了88多萬，進項有80萬，那這個月如何把未開發(fā)票去掉呢，
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，就用這個來。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。