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演示賬套

Q

請(qǐng)問我們公司承保一個(gè)工程，對(duì)方每月付人工工資需要我們開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票過去，然后直接打款到工人賬戶上。這種情況該怎么做賬呢？

2022-12-01 09:45

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-01 09:47

同學(xué)你好你們報(bào)個(gè)稅嗎

快賬用戶2540 追問 2022-12-01 09:51

報(bào)個(gè)稅和不報(bào)個(gè)稅分別怎么處理呀

齊紅老師解答 2022-12-01 09:59

同學(xué)你好你報(bào)個(gè)稅就計(jì)提工資的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬這樣不報(bào)個(gè)稅的話你沒法做了吧沒有成本了

快賬用戶2540 追問 2022-12-01 10:06

老師你好，那我開發(fā)票的時(shí)候借應(yīng)收賬款，這個(gè)應(yīng)收賬款怎么處理掉呀，不然就一直掛帳上了

齊紅老師解答 2022-12-01 10:12

借銀行/其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款

快賬用戶2540 追問 2022-12-01 10:22

老師你好，我們這個(gè)錢直接到工人卡上的，沒進(jìn)到我們銀行，也可以用銀行存款-其它貨幣資金這個(gè)分錄嗎

齊紅老師解答 2022-12-01 10:34

同學(xué)你好不是呀銀行存款和其他貨幣資金是兩個(gè)科目

快賬用戶2540 追問 2022-12-01 11:06

老師，就是打到我們工人卡上的錢，我可以把它算進(jìn)其它貨幣資金這個(gè)科目里對(duì)吧，那還需要做什么分錄沖掉其它貨幣資金這個(gè)科目讓它期末沒有余額呢

齊紅老師解答 2022-12-01 11:10

同學(xué)你好你做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借銀行存款（這個(gè)是你們公戶收到的錢）貸應(yīng)收賬款

同學(xué)你好你們報(bào)個(gè)稅嗎

2022-12-01

同學(xué)你好，開出發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。對(duì)方發(fā)工資時(shí)，借：勞務(wù)成本等科目，貸：應(yīng)收賬款。

2022-12-28

?你好? ?那你就做 “借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)收賬款 ”

2021-06-17

你好，是單位承擔(dān)員工的免費(fèi)餐費(fèi)是吧？

2024-03-12

通過勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票進(jìn)來做成本

2021-11-28

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