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如果你們是建筑公司，要去外地施工，需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局，了解需要繳納的稅種以及預(yù)交稅款的情況。一般來(lái)說(shuō)，建筑公司需要繳納的稅種包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi)、水利建設(shè)基金等。具體的稅種和稅率可能會(huì)因地區(qū)和公司情況而有所不同，建議咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局或相關(guān)機(jī)構(gòu)以獲取更詳細(xì)的信息。在開完銷項(xiàng)發(fā)票后，需要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交稅款。這個(gè)預(yù)交的稅款是根據(jù)發(fā)票金額和相應(yīng)的稅率計(jì)算的。具體預(yù)交稅款的金額和時(shí)間也需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局或相關(guān)機(jī)構(gòu)以獲取更詳細(xì)的信息。關(guān)于外管證的問(wèn)題，外管證是指外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明，是從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人到經(jīng)營(yíng)地辦理臨時(shí)稅務(wù)登記的證明。在建筑業(yè)中，如果公司需要在異地施工，需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請(qǐng)外管證。申請(qǐng)外管證的流程一般如下：在公司所在地的稅務(wù)局辦理臨時(shí)稅務(wù)登記證；準(zhǔn)備相關(guān)的材料，包括公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、施工合同等；填寫外管證申請(qǐng)表，并提交上述材料；等待當(dāng)?shù)囟悇?wù)局審核，審核通過(guò)后領(lǐng)取外管證。在申請(qǐng)外管證時(shí)，需要注意以下幾點(diǎn)：申請(qǐng)外管證的地點(diǎn)應(yīng)該是公司所在地的稅務(wù)局；申請(qǐng)外管證需要提供真實(shí)、準(zhǔn)確的材料；外管證的期限一般為30天，到期后需要重新申請(qǐng)。最后，建議在公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中及時(shí)記錄相關(guān)的稅務(wù)信息，包括預(yù)交的稅款和外管證的辦理情況等，以便于及時(shí)繳納稅款和進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。

2023-11-05

快賬用戶4906 追問(wèn) 2022-11-30 09:28

甲方要求我們開具發(fā)票，總公司開具51萬(wàn)發(fā)票，預(yù)繳稅款是1054，（總工程款51萬(wàn)-分包款46萬(wàn)=差額*2%）。我們分公司用另外公司C和總公司簽訂分包合同，我們用這個(gè)C公司給總公司開具成本票，成本票稅額是51萬(wàn)的稅額部分-預(yù)繳的1054。是這樣嗎？老師

快賬用戶4906 追問(wèn) 2022-11-30 09:29

我這個(gè)分公司在工程地點(diǎn)預(yù)繳的稅款，怎么查詢呢？老師

齊紅老師解答 2022-11-30 09:30

你好；? 你們是總包嗎? ?

快賬用戶4906 追問(wèn) 2022-11-30 09:31

老師，怎么看是不是總包？

齊紅老師解答 2022-11-30 09:31

你好；你們跟甲方簽訂的合同；甲方全部工程都給你做；你就是總包?

對(duì)的，是總包

齊紅老師解答 2022-11-30 09:34

? ?那你就可以分包出去；你可以用（收到的款減去分包的金額）*2%預(yù)交增值稅的? ?

快賬用戶4906 追問(wèn) 2022-11-30 09:37

我現(xiàn)在不明白預(yù)繳的稅款，怎么處理？我用總公司資質(zhì)，就直接在總公司本地交嗎？還是工程所在地？交了后怎么理解？怎么做賬？

齊紅老師解答 2022-11-30 09:38

?你好；? ?先項(xiàng)目地預(yù)交；? ?然后機(jī)構(gòu)地? 按期申報(bào)抵減你的預(yù)交金額? ? ? ? ；差額在機(jī)構(gòu)地繳納??

快賬用戶4906 追問(wèn) 2022-11-30 09:43

謝謝老師。就是說(shuō)，本來(lái)我51萬(wàn)項(xiàng)目應(yīng)該繳稅：42110.09，但是總公司在濟(jì)南在項(xiàng)目所在地（德州）預(yù)繳了1054的稅款。那我在開具發(fā)票稅額就是42110.09-1054（預(yù)繳的）。預(yù)繳的就抵減了我整個(gè)項(xiàng)目發(fā)票的稅額。是這樣理解嗎？老師

快賬用戶4906 追問(wèn) 2022-11-30 09:44

這個(gè)預(yù)繳的稅額，我在哪里查詢呢？老師

齊紅老師解答 2022-11-30 09:47

?你好；? ? 是的；? ?預(yù)交? ?你可以在機(jī)構(gòu)地的電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面去看完稅證明的；? 因?yàn)橄到y(tǒng)一般可以? 在里面預(yù)交申報(bào)表? 報(bào)數(shù)據(jù)的??