但是沒有發(fā)票

按照未票收入正常做賬的，學(xué)員

那到時(shí)候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關(guān)系嗎？

那到時(shí)候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關(guān)系嗎？ 到時(shí)候沖回未票憑證，按照發(fā)票正常做賬

未票怎么弄

是做暫估嗎？

是做暫估嗎？ 是的，學(xué)員

很多這種情況的怎么辦

很多這種情況的怎么辦 這種的話，如果想簡單操作，收到款計(jì)入預(yù)收賬款，開發(fā)票再確認(rèn)收入的

我看到之前會(huì)計(jì)做賬是銷售產(chǎn)品做后做采購方面好后做銀行流水后就是其他方面的

老板娘是會(huì)計(jì)主管她說按這樣子來做賬

我覺得是不對的

按照發(fā)票計(jì)入收入可以的

收到直接沖減應(yīng)收賬款的

這種方式是可以的

那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 是的

收到票就做借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是的

像這種不在同一個(gè)月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？

像這種不在同一個(gè)月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？ 沒問題的，這個(gè)正常的，學(xué)員

好的。懂了謝謝哈

不客氣，學(xué)員，祝你工作順利

對了，還有個(gè)問題想一下，我們有個(gè)員工是負(fù)責(zé)軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計(jì)提工資是管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資

這樣設(shè)置科目不對吧

對了，還有個(gè)問題想一下，我們有個(gè)員工是負(fù)責(zé)軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計(jì)提工資是管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資 這個(gè)可以的