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你好同學(xué)，首先這兩種情況都不涉及到增值稅。嗯，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出以后，你是要做納稅調(diào)整的，所以會(huì)增加利潤(rùn)，會(huì)增加企業(yè)所得稅，并不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅減少。第二個(gè)問(wèn)題，等于所得稅增加。

2022-11-29

1.?發(fā)現(xiàn)時(shí)：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。因管理不善致貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，需轉(zhuǎn)出。 2.?報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后：借：其他應(yīng)收款（責(zé)任人賠償部分），管理費(fèi)用（企業(yè)承擔(dān)損失部分），貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢。

2025-01-09

您好，對(duì)的，這種的話，是屬于管理不善的，要轉(zhuǎn)出

2024-08-17

1.盤(pán)盈按照重置成本入賬 2.批準(zhǔn)前借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸庫(kù)存商品，批準(zhǔn)后根據(jù)不同原因入賬借…貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 3.是的

2022-06-25

您好，折進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額=3000*13%=390

2023-08-27

快賬用戶1531 追問(wèn) 2022-11-29 12:30

因管理原因造成的盤(pán)盈：沖減管理費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)增加，所得稅增加因管理原因造成的盤(pán)虧：記入管理費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)減少，所得稅減少，并且做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎？

齊紅老師解答 2022-11-29 12:30

對(duì)，這樣理解，是正確的。

快賬用戶1531 追問(wèn) 2022-11-29 13:35

如果是因?yàn)樽匀粸?zāi)害造成的盤(pán)虧，記入營(yíng)業(yè)外支出，導(dǎo)致利潤(rùn)減少，所得稅減少，但不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

快賬用戶1531 追問(wèn) 2022-11-29 14:17

老師是這樣的嗎？如果記入營(yíng)業(yè)外支出，為什么要納稅調(diào)整呢

齊紅老師解答 2022-11-29 14:39

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出，因?yàn)橐婚_(kāi)始的話，我們正常是按照發(fā)票正常入賬的，所以正常結(jié)轉(zhuǎn)了成本了，那相當(dāng)于咱減少了利潤(rùn)了，如果后期我們?cè)儆?jì)入營(yíng)業(yè)外出在減少利潤(rùn)的話，那相當(dāng)于多減了