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你好調(diào)增項(xiàng)目主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項(xiàng)目，企業(yè)已計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用但超過稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額等，如超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工資支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、稅收罰款滯納金、非公益性捐贈(zèng)支出等；減少項(xiàng)目主要包括按稅法規(guī)定允許彌補(bǔ)的虧損、稅收優(yōu)惠項(xiàng)目和準(zhǔn)予免稅的項(xiàng)目，如5年內(nèi)未彌補(bǔ)完的虧損、國債的利息收入等。

2022-11-28

不允許抵扣的是調(diào)增的那個(gè)第三列

2022-12-01

有這個(gè)業(yè)務(wù)咱就填寫，沒有就不填寫。

2024-03-29

所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目
1、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提(職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加)。

2、營業(yè)外支出(捐贈(zèng)、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費(fèi)、廣告費(fèi)。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除，代繳的個(gè)人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分，需要自行挑出來。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分，如加速折舊或者計(jì)提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品攤銷。

8、收到的補(bǔ)貼款，有的不需要納稅的，做調(diào)減，要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會(huì)計(jì)法規(guī)計(jì)算確定的會(huì)計(jì)利潤與按照稅收法規(guī)計(jì)算確定的應(yīng)稅利潤對(duì)同一個(gè)企業(yè)的同一個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)期來說，其計(jì)算的結(jié)果往往不一致，在計(jì)算口徑和確認(rèn)時(shí)間方面存在一定的差異，即計(jì)稅差異，我們一般將這個(gè)差異稱為納稅調(diào)整項(xiàng)目。

2023-05-11

您好填在其他欄次就好了

2021-05-03

快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:19

填扣除類其它行是不是表示減少成本

圖片圖片

齊紅老師解答 2022-11-28 21:19

你是填寫哪一行，我?guī)湍憧匆幌?

快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:31

抵免所得稅金額怎么得來的

齊紅老師解答 2022-11-28 21:33

這里主要是融資租賃計(jì)算出來的