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請(qǐng)問企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類調(diào)增是不能扣除的意思嗎?減少成本填哪里?

2022-11-28 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-28 21:11

你好 調(diào)增項(xiàng)目主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項(xiàng)目,企業(yè)已計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用但超過稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額等,如超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工資支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、稅收罰款滯納金、非公益性捐贈(zèng)支出等;減少項(xiàng)目主要包括按稅法規(guī)定允許彌補(bǔ)的虧損、稅收優(yōu)惠項(xiàng)目和準(zhǔn)予免稅的項(xiàng)目,如5年內(nèi)未彌補(bǔ)完的虧損、國(guó)債的利息收入等。

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:19

填扣除類其它行是不是表示減少成本

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:19

圖片圖片

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齊紅老師 解答 2022-11-28 21:19

你是填寫哪一行,我?guī)湍憧匆幌?

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:31

抵免所得稅金額怎么得來的

抵免所得稅金額怎么得來的
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齊紅老師 解答 2022-11-28 21:33

這里主要是融資租賃計(jì)算出來的

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:36

啥?沒有涉及哦,系統(tǒng)帶出來

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:40

這球咋來的?

這球咋來的?
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齊紅老師 解答 2022-11-28 21:40

你這個(gè)要填寫A107050的數(shù)據(jù)的

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:49

沒填啊,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的,不知道怎么來的

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齊紅老師 解答 2022-11-29 07:16

A107050上面帶出來的數(shù)據(jù)是0阿,沒有自動(dòng)帶出來阿

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你好 調(diào)增項(xiàng)目主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項(xiàng)目,企業(yè)已計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用但超過稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額等,如超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工資支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、稅收罰款滯納金、非公益性捐贈(zèng)支出等;減少項(xiàng)目主要包括按稅法規(guī)定允許彌補(bǔ)的虧損、稅收優(yōu)惠項(xiàng)目和準(zhǔn)予免稅的項(xiàng)目,如5年內(nèi)未彌補(bǔ)完的虧損、國(guó)債的利息收入等。
2022-11-28
不允許抵扣的是調(diào)增的那個(gè)第三列
2022-12-01
有這個(gè)業(yè)務(wù)咱就填寫,沒有就不填寫。
2024-03-29
所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目
1、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提(職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加)。

2、營(yíng)業(yè)外支出(捐贈(zèng)、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費(fèi)、廣告費(fèi)。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除,代繳的個(gè)人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分,需要自行挑出來。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分,如加速折舊或者計(jì)提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品攤銷。

8、收到的補(bǔ)貼款,有的不需要納稅的,做調(diào)減,要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會(huì)計(jì)法規(guī)計(jì)算確定的會(huì)計(jì)利潤(rùn)與按照稅收法規(guī)計(jì)算確定的應(yīng)稅利潤(rùn)對(duì)同一個(gè)企業(yè)的同一個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)期來說,其計(jì)算的結(jié)果往往不一致,在計(jì)算口徑和確認(rèn)時(shí)間方面存在一定的差異,即計(jì)稅差異,我們一般將這個(gè)差異稱為納稅調(diào)整項(xiàng)目。
2023-05-11
您好 填在其他欄次就好了
2021-05-03
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