老師:剛來(lái)轉(zhuǎn)行一家新開(kāi)業(yè)單位?，F(xiàn)沒(méi)財(cái)務(wù)，沒(méi)出納。我來(lái)做會(huì)計(jì)，這樣手工先做記賬憑證，可以嗎？還是要等出納來(lái)把付款憑證寫了，后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢？那個(gè)付款憑證是不是出納做的？還是我可以一起做？記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎？還是直接根據(jù)原始憑證做？ 請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下， 謝謝！

老師您好，我想咨詢一下，就是我們公司采購(gòu)物料，但是物料直接發(fā)給客戶或者還在做，我們預(yù)付了定金，定金發(fā)票也收到了，會(huì)計(jì)想要根據(jù)入庫(kù)單做賬，物料還沒(méi)有做出來(lái)，入庫(kù)單沒(méi)有做，會(huì)計(jì)要怎么做賬呢

賬一開(kāi)始是外賬公司帶的，沒(méi)有做外賬的進(jìn)銷存，結(jié)轉(zhuǎn)是按比例的，公司內(nèi)部自己做了一個(gè)進(jìn)銷存，是根據(jù)出入庫(kù)單，含稅入的進(jìn)銷存?，F(xiàn)在外賬需要拿回來(lái)，可以繼續(xù)按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎？（沒(méi)有進(jìn)銷存數(shù)據(jù)）

老師：我10月接的賬，之前是按收入比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，那現(xiàn)在公司要求按實(shí)際的，上了進(jìn)銷存，賬上有庫(kù)存商品的金額，ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量，ERP是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的單位成本的，金蝶賬上的是只有庫(kù)存金額，接下來(lái)自己要怎么給他做出期初的單位成本呢

老師：ERP,與金蝶是單獨(dú)分開(kāi)的系統(tǒng)，做賬數(shù)據(jù)來(lái)自于ERP，一個(gè)月做賬是要根據(jù)明細(xì)表來(lái)做賬，還是要根據(jù)單據(jù)來(lái)做呢，比如采購(gòu)入庫(kù)