老師你好，想咨詢一個問題，我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司，產(chǎn)品有上萬種，是直接從廠家采購，有時(shí)候廠家會有一些物料的支持，有些產(chǎn)品還存在售后，會從廠家采購配件進(jìn)行維修，但是配件和物料相當(dāng)于我們也是出錢購買的，公司給我們開的也有票，但是我們維修的時(shí)候配件是免費(fèi)領(lǐng)用，物料也是免費(fèi)發(fā)放，像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作，之前都是按照庫存商品入庫的，出庫做銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)或者銷售費(fèi)用-商品維修費(fèi)，主要處理對嗎？

老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計(jì)在做，很多項(xiàng)目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時(shí)候，他就入的預(yù)付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計(jì)入成本，沖預(yù)付賬款。這樣子的話，就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導(dǎo)說是，項(xiàng)目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說是，讓補(bǔ)一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單，附在他做的之前的賬務(wù)的后面。但是，有個問題，我們補(bǔ)的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預(yù)付賬款）的憑證后面？

老師您好，我想咨詢一下，就是我們公司采購物料，但是物料直接發(fā)給客戶或者還在做，我們預(yù)付了定金，定金發(fā)票也收到了，會計(jì)想要根據(jù)入庫單做賬，物料還沒有做出來，入庫單沒有做，會計(jì)要怎么做賬呢

老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個到票怎么做會計(jì)分錄？之前材料采購入庫時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費(fèi)用）

老師 我們是大型酒店，我想問下，我是總賬，采購那邊購買物資入了庫房有送貨單和合同，然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn)，總賬和采購，庫管不在一個屋辦公，庫管那邊正常入庫和出庫，那我總賬這怎么知道庫房那來了固定資產(chǎn)需要入賬呢？送貨的時(shí)候時(shí)有送貨單但沒開發(fā)票！又該如何做賬呢！