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你好老師,我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方,給接受派遣方開發(fā)票的時候,我們的價(jià)稅合計(jì)138021.77扣除額134211.77,因?yàn)槲覀儼l(fā)票面值十萬,這個分兩張?jiān)趺撮_票,怎么分配金額和扣除額

2022-11-26 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-26 10:40

你是準(zhǔn)備全額開票還是差額開票?

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快賬用戶4018 追問 2022-11-26 10:43

差額開票,我發(fā)票顯示一張最多能開10w以內(nèi)。那么我這個要分兩張開票的話怎么去分配開票金額呢?包括這個扣除額

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齊紅老師 解答 2022-11-26 10:45

Na如果說差額開票的話,你就把一三四二一一點(diǎn)七七這一個你分成兩張發(fā)票開,你可以自由分配總金額是這個金額就行了。另外的差額部分,你單獨(dú)開一張就行了。

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快賬用戶4018 追問 2022-11-26 10:46

沒明白啊老師

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齊紅老師 解答 2022-11-26 10:47

就是你差額扣除部分總共13萬多呀,你就分別用兩張發(fā)票開,兩張發(fā)票的合計(jì)金額是這個金額就行了。

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齊紅老師 解答 2022-11-26 10:47

然后另外你還有幾千塊錢,就是扣除之后的差額,這個你單獨(dú)開一張就可以了。

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快賬用戶4018 追問 2022-11-26 10:50

我是想這樣開你看可不可以,就是加稅合計(jì)數(shù)/2,然后扣除額/2,平均開兩張,也可以吧,只要保證兩張加起來加稅合計(jì)數(shù)相等就行吧

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齊紅老師 解答 2022-11-26 10:51

對的也是可以的,就是這個你可以自己分配,這個沒關(guān)系的。

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快賬用戶4018 追問 2022-11-26 10:58

扣除額里包括社保,工資,是個合計(jì)數(shù),我開票的時候可以一筆把扣除額扣除嗎,還是分開

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齊紅老師 解答 2022-11-26 12:48

然后你可以開一個整體就行了,不用每一個單獨(dú)開。

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你是準(zhǔn)備全額開票還是差額開票?
2022-11-26
你好,138021.77/2=69010.885 你可以一張開69010.49 然后另一張開69010.48
2022-11-26
你好;? 是的; 輸入差額部分 ; 就可以了? ?
2023-01-06
同學(xué)你好 是差額納稅的嗎
2022-10-19
你好 勞務(wù)派遣公司核定為一般納稅人年銷售額500萬,指的是開票總金額
2021-06-01
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