你是準(zhǔn)備全額開票還是差額開票?
我們公司是一般納稅人,勞務(wù)派遣怎么開具差額專票呢,例如收入100萬,人工80萬,是直接開具一張100萬扣除80的差額專票,還是要分兩張開,開一張20萬的專票和一張80萬的普票
我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在開的這張發(fā)票金額100000元,申報(bào)增長稅時候,全額扣除了,怎么做會計(jì)分錄呢
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方,給接受派遣方開發(fā)票的時候,我們的價(jià)稅合計(jì)138021.77扣除額134211.77,因?yàn)槲覀儼l(fā)票面值十萬,這個分兩張?jiān)趺撮_票,怎么分配金額和扣除額
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方,給接受派遣方開發(fā)票的時候,我們的價(jià)稅合計(jì)138021.77扣除額134211.77,因?yàn)槲覀儼l(fā)票面值十萬,這個分兩張?jiān)趺撮_票,怎么分配金額和扣除額
老師,我們是小規(guī)模納稅人,從事勞務(wù)派遣,我最后季度5%差額開票金額價(jià)稅合計(jì)449968.31,備注欄扣除額441058.31,我申報(bào)增值稅怎么填表。您幫我看下對嗎,分別是附表和主表,我不確定對不對
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
差額開票,我發(fā)票顯示一張最多能開10w以內(nèi)。那么我這個要分兩張開票的話怎么去分配開票金額呢?包括這個扣除額
Na如果說差額開票的話,你就把一三四二一一點(diǎn)七七這一個你分成兩張發(fā)票開,你可以自由分配總金額是這個金額就行了。另外的差額部分,你單獨(dú)開一張就行了。
沒明白啊老師
就是你差額扣除部分總共13萬多呀,你就分別用兩張發(fā)票開,兩張發(fā)票的合計(jì)金額是這個金額就行了。
然后另外你還有幾千塊錢,就是扣除之后的差額,這個你單獨(dú)開一張就可以了。
我是想這樣開你看可不可以,就是加稅合計(jì)數(shù)/2,然后扣除額/2,平均開兩張,也可以吧,只要保證兩張加起來加稅合計(jì)數(shù)相等就行吧
對的也是可以的,就是這個你可以自己分配,這個沒關(guān)系的。
扣除額里包括社保,工資,是個合計(jì)數(shù),我開票的時候可以一筆把扣除額扣除嗎,還是分開
然后你可以開一個整體就行了,不用每一個單獨(dú)開。