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老師,附件中的愛信諾開過來的這張發(fā)票不能抵扣,但是去年全額抵扣了,剛稅局找過來了,我可以進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么操作呢

2022-11-22 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 17:03

您好,這個是可以的,就是你之前是采購的貨款還是啥?

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快賬用戶7259 追問 2022-11-22 17:08

不是,每年稅控280不是全額可以抵扣嗎,我們還有個好像增值服務(wù)320不能抵扣,代賬做錯了全額抵扣了600,我現(xiàn)在是要怎么更正申報呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 17:11

之前的分錄怎么做的說一下

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快賬用戶7259 追問 2022-11-22 17:13

借:服務(wù)費600 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-11-22 17:17

當(dāng)時沒有做進項稅嗎?

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快賬用戶7259 追問 2022-11-23 09:39

沒有賬務(wù)處理,申報表上直接填報抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-11-23 12:28

那你就這樣,申報表,附列資料二,轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好,這個是可以的,就是你之前是采購的貨款還是啥?
2022-11-22
同學(xué)你好 對的 轉(zhuǎn)出就可以
2021-11-30
您好,對的,這樣的話,就是要勾選7萬的進項
2023-10-19
你好,是什么原因?qū)е滦枰鲛D(zhuǎn)出處理呢??
2023-10-19
你好!這張發(fā)票整體沒有抵扣嗎?
2022-03-15
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