您好,這個是可以的,就是你之前是采購的貨款還是啥?

老師,去年我們沒有銷售,只有一些進項稅額可以抵扣的,但是今年報1月份的增值稅我怎么沒有看到上年留抵的進項金額呀?是今年不能用了嗎?還是我需要操作什么才能顯示出來。
老師我有一張抵扣的進項票稅額是20.79,但是只能抵扣10.39,那我發(fā)票勾選還是正常操作,只是報稅的時候轉出來就可以了哈。
老師,附件中的愛信諾開過來的這張發(fā)票不能抵扣,但是去年全額抵扣了,剛稅局找過來了,我可以進項稅額轉出嗎,怎么操作呢
你好老師,簡易計稅項目我開票是3%,收分包票1%,我交差額的3%,為什么可以開出去全額的3%的發(fā)票讓我的甲方去抵扣呢,這樣稅務局不就虧了嗎,在這個地方轉不過彎來
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現在要轉出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現在轉出,是不是這個月要勾選七萬的進項來抵?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現在已經開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現金,等我們這邊現金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數著,但是我們得半個月現金才能收到那個金額,一直掛負數會不會有問題
不是,每年稅控280不是全額可以抵扣嗎,我們還有個好像增值服務320不能抵扣,代賬做錯了全額抵扣了600,我現在是要怎么更正申報呢
之前的分錄怎么做的說一下
借:服務費600 貸:銀行存款
當時沒有做進項稅嗎?
沒有賬務處理,申報表上直接填報抵扣的
那你就這樣,申報表,附列資料二,轉出