我匯算清繳的時候，調(diào)增了暫估的材料10萬，那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬，做以前年度調(diào)整??？
你好? 賬上不調(diào)整的呢?
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我想問暫估問題，如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元，來年發(fā)票是1000，那我沖銷暫估，然后重新做賬，用到以前年度損益調(diào)整科目，那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎，以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù)，跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
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Q
2021年賬上暫估3萬，所得稅匯算的時候調(diào)整3萬，那到時候做賬的時候是不是就可以把這暫估的3萬沖掉
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我匯算清繳的時候，調(diào)增了暫估的材料10萬，那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬，做以前年度調(diào)整啊？
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老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬，做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬，然后在稅務(wù)做了調(diào)增，賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了？？？
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那如果我今年暫估10萬，到票8萬，剩余的2萬匯算清繳的時候調(diào)增以后，賬務(wù)處理是什么樣子的？
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那不就造成我賬上的財務(wù)報表未分配利潤是負數(shù)，但是匯算調(diào)增我是利潤正數(shù)交所得稅的
你好? 匯算清繳是調(diào)整表不調(diào)賬
那么我注銷的時候，看我的財務(wù)報表未分配利潤是負數(shù)，但是我做所得稅的時候卻是要交稅的
我的賬和我的表，嚴(yán)重不符啊
你好。利潤是負數(shù)，虧損不交所得稅。如果你多交了申請退如果你多交了申請退稅。
是這樣的，我21年匯算清繳調(diào)增了成本，交了企業(yè)所得稅（意味著我利潤是正數(shù)），但是我正常報的財務(wù)報表我的未分配利潤是負數(shù)，今年22年我準(zhǔn)備注銷了，那么我22年有利潤啊，正?？次邑攧?wù)報表是可以彌補虧損的，但現(xiàn)在我卻要交所得稅啊
多交稅款多交稅款了，可以申請退稅。
但是調(diào)增的也確實是沒來成本的
我的意思，是之前匯算調(diào)增的是不是得做一筆以前年度啊，要不賬和表不符了
。前面沒來，發(fā)票沒來，發(fā)票的業(yè)務(wù)是正常做帳，你是不是沒做？暫估那筆是正常做帳。
是暫估了，但是一直沒來
暫估的就一直沒來發(fā)票
沒有來票，但賬上不做帳了嗎？所以就沒有其他 沒有來票，但帳上不做帳了嗎？所以就沒有其他處理了。