我匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增了暫估的材料10萬(wàn)，那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬(wàn)，做以前年度調(diào)整?。?/h1>
你好? 賬上不調(diào)整的呢?
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Q
我想問(wèn)暫估問(wèn)題，如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元，來(lái)年發(fā)票是1000，那我沖銷(xiāo)暫估，然后重新做賬，用到以前年度損益調(diào)整科目，那我匯算清繳的時(shí)候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎，以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù)，跟匯算清繳不是沒(méi)關(guān)系了
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Q
2021年賬上暫估3萬(wàn)，所得稅匯算的時(shí)候調(diào)整3萬(wàn)，那到時(shí)候做賬的時(shí)候是不是就可以把這暫估的3萬(wàn)沖掉
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我匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增了暫估的材料10萬(wàn)，那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬(wàn)，做以前年度調(diào)整??？
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Q
老師 我想問(wèn)關(guān)于匯算清繳的問(wèn)題 。22年公司賬上暫估了10萬(wàn)，做22年匯算清繳之前這10萬(wàn)發(fā)票拿不進(jìn)來(lái)了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬(wàn)，然后在稅務(wù)做了調(diào)增，賬務(wù)上的這10萬(wàn)暫估還要給他沖銷(xiāo)掉嗎還是不用了？？？
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Q
那如果我今年暫估10萬(wàn)，到票8萬(wàn)，剩余的2萬(wàn)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增以后，賬務(wù)處理是什么樣子的？
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您好，企業(yè)員工出差火車(chē)票退票費(fèi)取得了專(zhuān)用發(fā)票，之前咨詢(xún)12366是退票手續(xù)費(fèi)不可以抵扣，取得專(zhuān)票也不可以，所以就沒(méi)有進(jìn)行抵扣全額計(jì)入了費(fèi)用里，進(jìn)項(xiàng)抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票，稅額就一毛錢(qián)，可以嗎
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暫估的成本費(fèi)用，已調(diào)增，賬上怎么做平
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老師，我是購(gòu)買(mǎi)方，請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我開(kāi)過(guò)來(lái)的玉米為何是9的稅率？？小規(guī)模是不可能開(kāi)出9稅率，一般納稅人貨物可以是9？？不對(duì)吧？
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分紅了之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配余額減少了，這樣就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債上期未分配利潤(rùn)余額+/-當(dāng)期凈利潤(rùn)≠期末未分配利潤(rùn)余額了，這樣有什么問(wèn)題沒(méi)有？會(huì)不會(huì)有的說(shuō)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)？
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你好，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)專(zhuān)票公司要求開(kāi)3%的發(fā)票，印花稅怎么算的，費(fèi)用3.75是怎么算出來(lái)的？
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建筑企業(yè)，有工程項(xiàng)目下來(lái)，銀行審批資金是按項(xiàng)目完工進(jìn)度審批嗎
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1.李某某2023年納稅年度扣除專(zhuān)項(xiàng)扣除后的月工資為16000元，12月份除取得當(dāng)月的工資外，還取得了全年獎(jiǎng)金72000元；此外在該納稅年度的6月份，李某還取得公司債券利息2000元，為另外單位提供技術(shù)咨詢(xún)一次性收取報(bào)酬30000元，李某有一個(gè)兒子上大學(xué)，每月分?jǐn)?000元，另外贍養(yǎng)老人每月分?jǐn)?000元。試計(jì)算李某這一納稅年度各項(xiàng)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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老師你好，我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面第四問(wèn)里面紅筆圈起來(lái)的數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的，沒(méi)看懂
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老師請(qǐng)問(wèn)一下我用快錄的憑證出的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表跟手工賬出的表數(shù)不一樣呢檢查過(guò)來(lái)都沒(méi)有錄錯(cuò)！
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老師零售行業(yè)預(yù)付款可以開(kāi)貨品發(fā)票嗎，貨品還沒(méi)有發(fā)出來(lái)
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那不就造成我賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是匯算調(diào)增我是利潤(rùn)正數(shù)交所得稅的
你好? 匯算清繳是調(diào)整表不調(diào)賬
那么我注銷(xiāo)的時(shí)候，看我的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是我做所得稅的時(shí)候卻是要交稅的
我的賬和我的表，嚴(yán)重不符啊
你好。利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，虧損不交所得稅。如果你多交了申請(qǐng)退如果你多交了申請(qǐng)退稅。
是這樣的，我21年匯算清繳調(diào)增了成本，交了企業(yè)所得稅（意味著我利潤(rùn)是正數(shù)），但是我正常報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表我的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，今年22年我準(zhǔn)備注銷(xiāo)了，那么我22年有利潤(rùn)啊，正常看我財(cái)務(wù)報(bào)表是可以彌補(bǔ)虧損的，但現(xiàn)在我卻要交所得稅啊
多交稅款多交稅款了，可以申請(qǐng)退稅。
但是調(diào)增的也確實(shí)是沒(méi)來(lái)成本的
我的意思，是之前匯算調(diào)增的是不是得做一筆以前年度啊，要不賬和表不符了
。前面沒(méi)來(lái)，發(fā)票沒(méi)來(lái)，發(fā)票的業(yè)務(wù)是正常做帳，你是不是沒(méi)做？暫估那筆是正常做帳。
是暫估了，但是一直沒(méi)來(lái)
暫估的就一直沒(méi)來(lái)發(fā)票
沒(méi)有來(lái)票，但賬上不做帳了嗎？所以就沒(méi)有其他 沒(méi)有來(lái)票，但帳上不做帳了嗎？所以就沒(méi)有其他處理了。