Q
老師，加計抵減的分錄。怎么填寫？
2022-11-17 16:05
2022-11-17 16:06
你好，學員，稍等一下的
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你好，學員，稍等一下的
2022-11-17
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
抵扣借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除
2022-06-28
同學您好，借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-04-08
計提
借應交稅費，增值稅加計扣除貸其他收益/營業(yè)外收入
抵扣
借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除
2021-02-09
借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-02-26
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借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸其他收益
老師，這個分錄是計提加計抵減的分錄嗎？
老師，這個分錄是計提加計抵減的分錄嗎？ 是的
老師，那實際抵扣，是不是就是借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅加計抵減 貸：銀行存款
老師，那實際抵扣，是不是就是借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅加計抵減 貸：銀行存款 是的
老師，如果一直不用那個加計抵減，是否需要把應交稅費-應交增值稅加計抵減余額轉出，還是一直掛著？
老師，如果一直不用那個加計抵減，是否需要把應交稅費-應交增值稅加計抵減余額轉出，還是一直掛著？ 兩種方式都可以的
好的，老師如果之前月份沒有計提加計抵減，是不是后期使用時候，可以補體加計抵減，然后再使用？
好的，老師如果之前月份沒有計提加計抵減，是不是后期使用時候，可以補體加計抵減，然后再使用？ 可以的