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老師，增值稅加計(jì)抵減政策，加計(jì)抵減的完整會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2023-03-01 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-01 17:01

你好！ 1、按規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用等（紅字） 2、實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí) 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額 銀行存款 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額 如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零，只需計(jì)提即可，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。

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你好！ 1、按規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用等（紅字） 2、實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí) 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額 銀行存款 抵減前的應(yīng)納稅額大于零，且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的，以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額 如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零，只需計(jì)提即可，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
2023-03-01
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 　　貸：其他收益
2019-11-04
同學(xué)您好，借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
2023-12-19
同學(xué)你好 還可以加計(jì)抵減的， 2.自2019年4月1日至2021年12月31日
2020-11-04
你好，用咱實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)乘以5%。 借未交增值稅，貸其他收益。
2023-10-19
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