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老師,您好!我們公司請(qǐng)代理公司幫忙辦理資質(zhì),但是對(duì)方公司有一個(gè)月社保需要在我公司繳納。由于社保無法分兩筆繳納,所以對(duì)方公司把我公司和他公司需要支付的社保全部繳納了,現(xiàn)在我公司把服務(wù)費(fèi)(包含對(duì)方公司社保費(fèi)用)付款給了對(duì)方公司,怎么做賬。

2022-11-14 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-14 11:01

你好同學(xué),這種情況的話,嗯,按說對(duì)方交納了,所以說那些保險(xiǎn),都需要他確定對(duì)方的費(fèi)用就可以了,相當(dāng)于他們公司做了費(fèi)用了,所以我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)給他以后,需要他給咱出具一個(gè)發(fā)票,我們才能做賬,但是你不想讓他出具發(fā)票的話,咱們就把這部分錢轉(zhuǎn)到他的私人賬戶里。

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快賬用戶4443 追問 2022-11-14 11:23

主要是社保不能分開繳納,所以他直接把我公司本應(yīng)該交到也交了,現(xiàn)在我們把錢打給對(duì)方公司,我們公司怎么做賬。

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-14 11:30

你好,需要他給咱們開發(fā)票,咱們直接借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,他需要給咱們開一個(gè)服務(wù)類型的發(fā)票。 如果他沒辦法給咱們開發(fā)票的話,也是這樣做分錄,但是匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整了,得做調(diào)整。

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你好同學(xué),這種情況的話,嗯,按說對(duì)方交納了,所以說那些保險(xiǎn),都需要他確定對(duì)方的費(fèi)用就可以了,相當(dāng)于他們公司做了費(fèi)用了,所以我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)給他以后,需要他給咱出具一個(gè)發(fā)票,我們才能做賬,但是你不想讓他出具發(fā)票的話,咱們就把這部分錢轉(zhuǎn)到他的私人賬戶里。
2022-11-14
你好 ;? ? ?你們是勞務(wù)派遣公司的話。需要開代發(fā)工資? 的 代繳社保? ?報(bào)個(gè)稅的。? 對(duì)方都繳納了 不開 社保發(fā)票的??
2021-11-09
同學(xué)你好 需要開發(fā)票的
2022-05-17
您好,那您支付對(duì)價(jià)是社保還是發(fā)票?
2023-10-23
1. 先去社保局登記職工信息,然后按月給職工和公司部分繳納醫(yī)保和社保。記得確認(rèn)信息無誤哦。 2. 聯(lián)系B公司說明情況,要求其將款項(xiàng)轉(zhuǎn)回。若B公司不配合,可聯(lián)系A(chǔ)公司與商家溝通解決。保持溝通,妥善處理。
2024-09-04
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