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Q

老師，我們2021年11月份有個客戶付費(fèi)8000元，對方已經(jīng)轉(zhuǎn)款，我們也開了發(fā)票?，F(xiàn)在2022年11月因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票？

2022-11-14 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-14 10:52

你好，我們直接開個紅字發(fā)票就可以，咱開的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票呀。

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快賬用戶7942 追問 2022-11-14 10:52

老師 我們開的是普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-14 10:59

你好，那我們直接自己開具紅字發(fā)票就行，然后把錢給他退回去就可以了。做分錄的時候，比著原來的分錄寫個一模一樣的，只不過金額寫成負(fù)數(shù)就可以。

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快賬用戶7942 追問 2022-11-14 11:00

老師，不需要收回原來開的正數(shù)發(fā)票嗎？有人說需要收回正數(shù)發(fā)票呢？

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:09

你好，因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)做賬了，所以咱不能再收回來了，你需要出具紅字發(fā)票給對方一份紅字，咱自己留著記賬聯(lián)來做賬就可以了，不要不能再要回來了。

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快賬用戶7942 追問 2022-11-14 11:12

老師 我想問正常開負(fù)數(shù)發(fā)票 也做賬了 。是否涉及以前年度損益調(diào)整呢？畢竟開的負(fù)數(shù)發(fā)票設(shè)計去年的正數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:14

你好，正常填開的負(fù)數(shù)發(fā)票是不會涉及到以前年度損益的，

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快賬用戶7942 追問 2022-11-14 11:15

好的 謝謝老師

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快賬用戶7942 追問 2022-11-14 11:21

老師 我問錯了。我們是小規(guī)模納稅人代開的3% 的專票，不是普通發(fā)票，該怎們處理

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:21

祝你生活愉快，開心快樂。

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你好，我們直接開個紅字發(fā)票就可以，咱開的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票呀。
2022-11-14
你好； 你把發(fā)票紅沖了。 你開的發(fā)票 意思就是取消了業(yè)務(wù) 是嗎??
2022-11-14
不需要調(diào)整，直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 銷項稅額（紅字） 貨品退庫 借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字）
2022-04-15
您好，要賬務(wù)處理，申報11月份增值稅時也是以紅字信息表的日期所屬月為準(zhǔn)的，我們的賬和申報保持一致，現(xiàn)在催對方開紅票，拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件
2023-12-07
你好，是專票還是普通發(fā)票？
2022-05-28
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