某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人，采用直接收款結(jié)算方式銷售貨物，購銷貨物的增值稅稅率均為13%。2019年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售甲產(chǎn)品50臺,單價8000元,并交與購貨方;(2)將20臺乙產(chǎn)品分配給投資者,單位成本6000元,沒有同類產(chǎn)品的銷售價格(3)生產(chǎn)免稅產(chǎn)品領(lǐng)用上月購進(jìn)材料1000公斤,不含稅單價50元,計(jì)50000元(4)改、擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用材料200公斤,不含稅單價50元,計(jì)10000元,改、擴(kuò)建領(lǐng)用乙產(chǎn)品1臺(5)本月丟失鋼材8噸,不含稅單價2000元,作待處理財(cái)產(chǎn)損失處理(6)本月外購貨物取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為70000元,同時支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明金額為120元。兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票均通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。要求:計(jì)算該機(jī)械廠8月份的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額以及應(yīng)交納的增值稅額。
你好需要計(jì)算做好了給你
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、某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人，采取直接收款結(jié)算方式銷售貨物，購銷貨物的增值稅稅率均為13%，9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)開出增值稅專用發(fā)票銷售A產(chǎn)品60臺，單價7800元，單位成本6100元，并交給購貨方。(2)將30臺B產(chǎn)品作為投資提供給其他單位，單位成本5000元，無同類產(chǎn)品的銷售價格。(3)改建職工食堂領(lǐng)用A產(chǎn)品1臺；要求：計(jì)算機(jī)械廠本月的銷項(xiàng)稅額
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某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人，采用直接收款結(jié)算方式銷售貨物，10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1）開出增值稅專用發(fā)票，銷售甲產(chǎn)品50臺，單價8000元，并交于購貨方。2）將20臺乙產(chǎn)品分配給投資者，單位成本6000元，沒有同類產(chǎn)品銷售價格。3）企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用材料1000千克，不含稅單價50元，計(jì)50000元。4）企業(yè)集體福利領(lǐng)用材料200千克，不含稅單價50元，計(jì)10000元。企業(yè)集體福利領(lǐng)用乙產(chǎn)品一臺。5）本月丟失鋼材8噸，不含稅單價2000元，做待處理財(cái)產(chǎn)損失處理。6）本月發(fā)生購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為70000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%。要求：計(jì)算該機(jī)械廠本月應(yīng)交增值稅額。
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2、某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人，采用直接收款方式銷售貨物，本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：。(1)10月開出增值稅專用發(fā)票，銷售甲產(chǎn)品50臺，單價8000元，并交于購貨方。。(2)將20臺乙產(chǎn)品分配給投資者，單位成本6000元，沒有同類產(chǎn)品銷售價格。。(3)本月丟失鋼材8噸，不含稅單價2000元，做待處理財(cái)產(chǎn)損失。。(4)本月發(fā)生購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為60000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%。要求：(1)計(jì)算該當(dāng)且的銷項(xiàng)稅額；。(2)計(jì)算該機(jī)械廠當(dāng)月允許低扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額；(3)計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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6.某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人，采用直接收款結(jié)算方式銷售貨物，10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票，銷售甲產(chǎn)品50臺，單價8000元，并交于購貨方。(2)將20臺乙產(chǎn)品分配給投資者，單位成本6000元，沒有同類產(chǎn)品銷售價格。(3)企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用材料1000千克，不含稅單價50元，計(jì)50000元。(4)企業(yè)集體福利領(lǐng)用材料200千克，不含稅單價50元，計(jì)10000元。企業(yè)集體有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營福利領(lǐng)用乙產(chǎn)品一臺。(5)本月丟失鋼材8噸，不含稅單價2000元，做待處理財(cái)產(chǎn)損失處理。額160萬元(6)本月發(fā)生購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為70000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%。成本為40萬i要求:計(jì)算該機(jī)械廠本月應(yīng)交增值稅額。
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6.某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人，采用直接收款結(jié)算方式銷售貨物，10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)開出增值稅專用發(fā)票，銷售甲產(chǎn)品50臺，單價8000元，并交于購貨方。(2)將20臺乙產(chǎn)品分配給投資者，單位成本6000元，沒有同類產(chǎn)品銷售價格。(3)企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用材料1000千克，不含稅單價50元，計(jì)50000元。(4)企業(yè)集體福利領(lǐng)用材料200千克，不含稅單價50元，計(jì)10000元。企業(yè)集體有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營福利領(lǐng)用乙產(chǎn)品一臺。(5)本月丟失鋼材8噸，不含稅單價2000元，做待處理財(cái)產(chǎn)損失處理。額160萬元(6)本月發(fā)生購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為70000元。購銷貨物增值稅稅率均為13%。成本為40萬i要求:計(jì)算該機(jī)械廠本月應(yīng)交增值稅額。
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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 70000 %2B120*0.09-50000*0.13-8*2000*0.13-10000*0.13=60130.8
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 50*8000/1.13*0.13 %2B20*6000*1.1*0.13=63177.70
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 63177.70-60130.80=3046.9