就是實際不一致，他們換了很多會計，有時候應(yīng)收掛到了應(yīng)付，有些一個科目重復(fù)入賬，還有些收了發(fā)票的又掛了預(yù)收本來是應(yīng)該沖之前付款的，時間長了科目也雜亂了，可不可以直接各科目往來沖平了

你好；沿用對方期末數(shù)據(jù)建賬；在去調(diào)整 ； 不能對沖哈??

已經(jīng)建賬了，是根據(jù)他們的期末數(shù)據(jù)入賬了的，現(xiàn)在問題是怎么去調(diào)整？又不能對沖

時間長了，找以前的單據(jù)有些找不到了，好像除了對沖找不到其它辦法了，

你好 1；? ? 不能對沖； 只能去查賬 一個個科目怎么錯誤的； 寫情況說明 去 調(diào)整? ?

20年的賬沒有辦法全部查明的

?你好；? 那你賬務(wù) 報表 數(shù)據(jù)這些都沒有做嗎？ 讓對方給你 明細(xì)賬和憑證??

財務(wù)軟件他們都換了好幾個了，而且之前的賬還是手工賬，近幾年才更新的財務(wù)軟件 ，只有3年內(nèi)的明細(xì)賬這些

?你好 1；那你們紙質(zhì)的 資料應(yīng)該有留存的； 你要記得你是外賬； 你肯定要有依據(jù)去調(diào)整的?

這些我都知道，紙質(zhì)的10年前肯定也找不到了

你好； 找不到的； 寫寫情況說明 老板簽字； 按老板意思去處理? ?； 看怎么來處理? ?科目； 但是記住不能直接對沖??

老板不懂這些的，我不如另一起新賬套，爛賬不體現(xiàn)在上面就行了，稅局萬一查說明情況就行了，余額全一起就行了。

?你好；? ? ? ? ? ? ? 你這樣的話；? 就會有風(fēng)險的； 因為你? 代賬的數(shù)據(jù) 之前都在稅務(wù)局 系統(tǒng)報送過； 差異過大可能查賬的?

只是明顯賬變動而已，總賬數(shù)據(jù)沒變，財務(wù)報表報表問也沒變，變的二級科目的

你好1；? ? ? ? ? 那你就? ? 看你稅務(wù)局 會稽查到你們不 ； 如果稽查到了不好說的??

我只是把二級科目往來賬沖平，并不會沖多沖少，不影響余額，不影響報表，這怎么會稽查到了，只是年頭久了賬給掛亂套了找不到憑證

?你好；? 你沖二級科目 ； 這個也會影響 實際業(yè)務(wù) 與你真實的問題； 并不是說 余額不動就不會有風(fēng)險的??

稅務(wù)局上門查你明細(xì)賬的時候發(fā)會知道你二級科目有所變動，平常報稅的都是總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)能稽查到？再說確實久了沒有憑證了，這個能諒解，你不可能一直讓它掛在那。我應(yīng)收應(yīng)付總金額沒變，只是二級科目糾正，我知道要依據(jù)，現(xiàn)在是找不到依據(jù)才問的，這個才是問題的關(guān)鍵。