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老師您好，請問繳社保個人部分和對公部分都是單位掏的錢，這樣自己內(nèi)部記賬分錄是否正確？

老師您好，請問繳社保個人部分和對公部分都是單位掏的錢，這樣自己內(nèi)部記賬分錄是否正確？
2022-11-13 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-13 16:34

您好 個人部分也是單位承擔(dān)的 那不需要計入其他應(yīng)收款科目

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快賬用戶6552 追問 2022-11-13 16:36

老師費心幫忙寫一下 那這個分錄應(yīng)該怎么寫呢？我們個人部分不也得體現(xiàn)出來嗎？單位給掏了多少？個人多少？

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齊紅老師 解答 2022-11-13 16:36

計提社保費 借：管理費用-單位社保費 借：管理費用-個人社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 支付社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸：銀行存款

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快賬用戶6552 追問 2022-11-13 16:40

老師您好，這個是正常報機(jī)關(guān)做的工資表，這樣正確嗎？繳納的時候就是 借應(yīng)付職工薪酬-對公社會保險 借其他應(yīng)收款-個人 貸銀行存款

老師您好，這個是正常報機(jī)關(guān)做的工資表，這樣正確嗎？繳納的時候就是 借應(yīng)付職工薪酬-對公社會保險 借其他應(yīng)收款-個人 貸銀行存款
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齊紅老師 解答 2022-11-13 16:46

如果個人部分是員工自己承擔(dān) 繳納的時候這樣寫分錄正確的

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您好 個人部分也是單位承擔(dān)的 那不需要計入其他應(yīng)收款科目
2022-11-13
您好，原來是您自己注冊的公司呀，那要規(guī)范的，稅務(wù)和社保規(guī)定要求，公司和個人部分要分開，不能給您自己公司造成風(fēng)險。形式上是合規(guī)的
2025-04-13
你好，收付社?？疃紥炱渌麘?yīng)付款-代扣代繳社保
2023-06-24
你好 他人把錢存在公司，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 公司為他人代繳社保，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
2023-06-24
學(xué)員，您好。如果從工資中扣除的話，在扣除的時候記其他應(yīng)付款
2024-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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