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Q

你好老師！繳納社保一部分是對公賬戶繳納一部分是個人部分繳納。個人繳納指的是單位部分也是個人交的。那個人承擔(dān)部分我如何做賬呢？雖然一部分個人自己交了單位部分，但是銀行存款一直都是對上的。

2024-01-02 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-02 17:32

學(xué)員，您好。如果從工資中扣除的話，在扣除的時候記其他應(yīng)付款

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快賬用戶4167 追問 2024-01-02 17:36

不是，例如11月單位?個人部分社保一共是1500，但是11月銀行社保劃款是800，700是個人支付（個人支付中包括單位+個人部分，職工自己都給補(bǔ)交了）

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快賬用戶4167 追問 2024-01-02 17:37

但是帳套上又沒有反映出來個人補(bǔ)繳怎么補(bǔ)繳的。公司給補(bǔ)工資了也沒體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2024-01-02 17:37

那這700是個人先轉(zhuǎn)給公司，公司再交的嗎

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快賬用戶4167 追問 2024-01-02 17:38

不是，沒有從公戶過賬

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齊紅老師 解答 2024-01-02 17:38

不從公戶的話，就不管這部分，賬面只記公司繳納部分。

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快賬用戶4167 追問 2024-01-02 17:38

現(xiàn)在出現(xiàn)稅務(wù)局社保交款單比銀行對賬單上社保繳費(fèi)多700，不知道如何賬務(wù)處理

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快賬用戶4167 追問 2024-01-02 17:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-02 17:39

學(xué)員，您好。這個影響不大，對公賬戶能對上賬就行

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學(xué)員，您好。如果從工資中扣除的話，在扣除的時候記其他應(yīng)付款
2024-01-02
需要把單位繳納部分和個人繳納部分，分開入賬
2023-01-14
你好 ； 1. 個人部分會影響個稅 ；2.單位部分會影響利潤； 不會影響個人所得稅哈； 會影響企業(yè)所得稅的；
2022-04-20
分開的單位和個人的還是分開來做。做工資的時候，工資表里面的應(yīng)發(fā)工資是1500
2024-09-18
你好? ? ?你計提工資 是? ?應(yīng)發(fā)工資來 計入成本或者費(fèi)用 。 單位部分的社保才會計入成本費(fèi)用去。? ? 因為個人繳納的社保 是在應(yīng)發(fā)工資 里面 包括的。? ??
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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