Q
老師，我們這個月發(fā)生了稅盤服務(wù)費(fèi)。但是我們現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)要交。還有留底。那我發(fā)生的時候分錄就是，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。是不？然后有銷項(xiàng)的時候再做借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸管理費(fèi)用。然后這個月也不用申報這筆服務(wù)費(fèi)是不？
2022-11-11 16:11
2022-11-11 16:11
是的，就是你說的那樣處理
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老師，這樣的話會不會有銷項(xiàng)要交的時候忘了呀？怎么辦呢？
這個只有自己拿個本子登記呀
額～～好辦法。多謝老師。如果有個科目能暫存下就好了。比如當(dāng)月不想認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，有個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
不客氣，祝你工作順利
老師，可不可以當(dāng)月就做借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用，然后申報這筆服務(wù)費(fèi)？這樣的話有銷項(xiàng)要交的時候申報表不就自動計算生成了嗎是不老師？
你可以申報的，沒問題的
多謝老師。必須好評
不客氣，祝你工作順利