老師好，紅沖跨年的成本費(fèi)用 是不影響利潤表里的利潤總額的，那這個紅沖的意義在哪里。紅沖也是這么多利潤總額 不紅沖也是這么多利潤總額
你好，你匯算清繳的時候需要調(diào)增，你做的是利潤分配，未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整不影響今年的，但是影響以前年度的。
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老師，您好！總賬調(diào)整營業(yè)收入后怎么調(diào)表??？具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬，反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了，后面這30萬預(yù)收又沖回收入了。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表本期金額都與總賬一致，可是利潤表本年凈利潤少了30萬，加上就能跟總賬本年凈利潤一致了，可是利潤表本年金額其他與總賬一致的，營收也是與實際一致的，請教老師這哪里出問題了，需要怎么調(diào)整才好，謝謝老師
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老師好，紅沖跨年的成本費(fèi)用 是不影響利潤表里的利潤總額的，那這個紅沖的意義在哪里。紅沖也是這么多利潤總額 不紅沖也是這么多利潤總額
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你好，a公司現(xiàn)在在做2024年的賬，發(fā)現(xiàn)2023年有一次費(fèi)用重復(fù)記賬了，現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖，科目計入利潤分配，那么這時候會導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的（未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣），差額正好是紅沖的這個數(shù)，請問是否有影響，有沒有關(guān)系
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老師2023年暫估50萬，那我在2024年3月份沖紅這個暫估，用了未分配利潤科目，然后影響的是哪里的數(shù)據(jù)？
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老師，您好，請問一下，企業(yè)所得稅季報，這里的成本和利潤總額，如果沒有成本的情況下，是不是也要填上收入和利潤總額的呢？利潤總額是要跟利潤表里的一樣，是嗎？
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已經(jīng)過了匯繳期了 暫估也沒調(diào)增 一直掛在賬上 ，現(xiàn)在想要紅沖，怎么處理。
你好，那就直接坐到當(dāng)年，金額不大的直接坐到當(dāng)年。
可以 直接 借 成本負(fù)數(shù) 貸 暫估負(fù)數(shù) 沖銷嗎
可以的，可以這么做的。
關(guān)鍵金額有上百萬 也可以這么做 可不可以 只做 一筆 借 暫估 貸 利潤分配未分配 后面 就沒了
你好，如果你做第二個的話，你匯算清繳的，需要調(diào)增
你之前多抵扣了企業(yè)所得稅的嗎？
當(dāng)時你暫估沒有發(fā)票的時候，應(yīng)該不沒有抵扣所得稅的吧？
是的，沒有抵扣過所得稅。 現(xiàn)在賬上暫估太多了，想沖銷，利潤總額是負(fù)數(shù)100萬。沖銷的話 可以 借 成本 負(fù)數(shù)100萬 貸 暫估負(fù)數(shù)100萬 嗎
嗯，沒有抵扣過所得稅的話，可以按照第二個來。
沒有匯算調(diào)增的話 直接 借 暫估 貸 成本 就好了 對吧
對的是的對的是的對的是的，是這么做的。
好的 明白了 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。