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在這種模式下，出租方的記賬、交稅及開票情況如下：記賬 - 確認收入：根據(jù)合同約定的經(jīng)營所得分成比例和實際經(jīng)營情況，定期確認應(yīng)分得的收入。例如，每月末根據(jù)當月經(jīng)營利潤計算出出租方應(yīng)得的分成金額，并記錄為收入。 - 相關(guān)成本核算：如果出租方在提供場地過程中發(fā)生了與該經(jīng)營相關(guān)的成本，如場地的維護費、水電費等，應(yīng)將這些成本進行核算，并從收入中扣除，以計算出實際的利潤。交稅 - 增值稅：出租方應(yīng)按照經(jīng)營所得中屬于自己的部分繳納增值稅。一般納稅人增值稅稅率根據(jù)具體經(jīng)營業(yè)務(wù)而定，例如提供不動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為9%，符合簡易征收條件的話適用 5%的征收率；小規(guī)模納稅人通常適用 5%的征收率。 - 企業(yè)所得稅：將確認的經(jīng)營所得收入減去相關(guān)成本費用后，計算出應(yīng)納稅所得額，按照企業(yè)所得稅法規(guī)定的稅率繳納企業(yè)所得稅。 - 其他稅費：可能還涉及城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加等，這些稅費的計稅依據(jù)是實際繳納的增值稅額，稅率會根據(jù)地區(qū)不同有所差異。例如，城市維護建設(shè)稅稅率根據(jù)地區(qū)分為 7%（市區(qū)）、5%（縣城、鎮(zhèn)）、1%（其他地區(qū)）等。開票 - 發(fā)票類型：如果承租方要求發(fā)票，出租方應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況開具增值稅發(fā)票。具體發(fā)票類型可能為增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票，取決于承租方的需求和出租方的納稅人身份。 - 開票內(nèi)容：發(fā)票的開票內(nèi)容應(yīng)按照實際經(jīng)營業(yè)務(wù)填寫，例如開具“場地經(jīng)營分成收入”等相關(guān)內(nèi)容。 - 稅率：稅率按照上述交稅部分提及的增值稅稅率來確定。如果是一般納稅人提供不動產(chǎn)租賃服務(wù)且適用一般計稅方法，稅率為 9%；適用簡易計稅方法則為 5%。小規(guī)模納稅人通常為 5%。

2024-08-29

快賬用戶6493 追問 2022-11-09 17:32

老師這個是屬于價外費用嗎營業(yè)范圍沒有金融業(yè) 我可以按照金融服務(wù)開6%的貼現(xiàn)費嗎

齊紅老師解答 2022-11-09 17:35

?你好1；? ? ?這個屬于額外收取的貼現(xiàn)手續(xù)費；是的；偶爾發(fā)生可以直接開票的??

快賬用戶6493 追問 2022-11-09 17:37

但是我們這個金額還挺大的如果直接開具會不會有稅務(wù)上的風險

齊紅老師解答 2022-11-09 17:37

你好；? ?你們是小規(guī)模還是一般納稅人？？你們之間有業(yè)務(wù)往來的嘛? ?

快賬用戶6493 追問 2022-11-09 17:38

一般納稅人真實業(yè)務(wù)

快賬用戶6493 追問 2022-11-09 17:39

因為是從去年開始的所有票據(jù)的貼息費所以金額有點多

齊紅老師解答 2022-11-09 17:39

你好；你這個沒法代開；你只能自己開；或者是增加范圍去開票哈；? ??

快賬用戶6493 追問 2022-11-09 17:40

好的老師謝謝

齊紅老師解答 2022-11-09 17:40

不客氣的；幫到你就好；? ?滿意請給予評價??

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