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同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-11-09

一、1月計(jì)提工資，按應(yīng)發(fā)工資2000元計(jì)提，假定這個(gè)員工是管理人員，分錄是：借：管理費(fèi)用 ——工資 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2000 二、繳納社保費(fèi)用，分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)用 929.33 借：其他應(yīng)收款——XX員工 390.39 貸：銀行存款 1319.72 三、發(fā)放工資，你回復(fù)一下再處理

2023-04-11

一、假定這個(gè)員工是管理人員，相關(guān)的分錄是： 1、10月份的工資是11月份發(fā)放，在10月份需要計(jì)提工資，分錄是：借：管理費(fèi)用——工資 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資4000 備注：按應(yīng)發(fā)工資4000元計(jì)提工資處理。 2、10月份當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保費(fèi)用，假定個(gè)人承擔(dān)是311元，公司承擔(dān)的社保金額是900元，合計(jì)繳納10月份的社保金額是1211元，10月的分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)900 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)900 10月繳納社保的分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)900 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保311 貸：銀行存款1211 你回復(fù)一下再處理，時(shí)間不夠

2020-12-09

4月1.借成本費(fèi)用18000貸應(yīng)付職工薪酬-工資18000，2.借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān)社保)3繳納4月社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分)借其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)貸銀行存款500。

2020-06-06

同學(xué)你好！具體是哪里不明白？

2021-11-27

快賬用戶8563 追問 2022-11-09 11:44

老師，這名員工前期沒買社保的，是從10月5號(hào)繳納了社保。按業(yè)務(wù)時(shí)間順序做的分錄是這樣做嗎？

快賬用戶8563 追問 2022-11-09 11:46

10月5日繳納社保：借：管理費(fèi)用-社保（單位部分） 616 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 351 貸：銀行存款 951 10月31日計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資 3500 貸：應(yīng)付工資 3500 11月15日發(fā)放上月工資：借：應(yīng)付工資 3500 貸：其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 351

快賬用戶8563 追問 2022-11-09 11:48

貸：銀行存款 3149

齊紅老師解答 2022-11-09 11:52

同學(xué)你好對(duì)的這樣做就可以

快賬用戶8563 追問 2022-11-09 11:56

擔(dān)心自己按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)間，做的分錄不知正不正確。找老師您幫忙看下，謝謝老師的幫助

齊紅老師解答 2022-11-09 12:06

是這樣做分錄的哦

快賬用戶8563 追問 2022-11-09 12:07

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-11-09 12:08

同學(xué)你好滿意請(qǐng)給五星好評(píng)謝謝