老師，比如今年5月31日前收到去年了12月開的發(fā)票，去年已經(jīng)結(jié)賬，該如何做分錄？物業(yè)費方面的
借：利潤分配 貸：應(yīng)付賬款
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老師，比如今年5月31日前收到去年了12月開的發(fā)票，去年已經(jīng)結(jié)賬，該如何做分錄？物業(yè)費方面的
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老師，去年12月份的銀行手續(xù)費發(fā)票是今年1月份才開的，我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了，現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費發(fā)票的分錄嗎？如何調(diào)整呢？
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今年1月份才收到公司去年12月的費用發(fā)票，但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報了，請問這個去年的費用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時候又該如何處理
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老師，具體怎么操作呢？還有會計分錄咋做？謝謝老師
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意思不影響今年的 只影響去年的 那去年的企業(yè)所得稅要調(diào)減嗎
是的，重做去年的利潤表和資產(chǎn)負債表，按更正后的報表申報匯算清繳
今年的不影響吧？
是的，不影響今年的哈
借：利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付賬款
是的，就是那樣處理的
如果是今年補了去年的企業(yè)所得稅 是不是用以前年度損益調(diào)整科目
會計準則才是使用以前年度損益調(diào)整。小企業(yè)直接調(diào)整利潤
那去年12月開的發(fā)票最晚今年啥時候要拿到手
老師 在嗎
在匯算清繳的時候拿到哈
匯算清繳要補交企業(yè)所得稅，分錄是啥
借：利潤分配-未分配利潤? 貸 應(yīng)交稅費-所得稅
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！