我們的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算，工資總額看應(yīng)付職工薪酬-工資本能累計(jì)的 借方還是貸方數(shù)據(jù)

你好，借方發(fā)生額合計(jì)。

借方是計(jì)提數(shù)據(jù)啊，應(yīng)該看貸方發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)

同學(xué)，借方怎么會(huì)是計(jì)提數(shù)據(jù)?。拷韫芾碣M(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資這個(gè)事才是計(jì)提 發(fā)放的是借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。

哦哦，對(duì)對(duì)！老師我還問一個(gè)，我看利潤(rùn)表我的減值本年累計(jì)沖回了100多萬，這部分我調(diào)增還是調(diào)減

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？

存貨的減值和應(yīng)收賬款的減值

你好，如果你有證明的話，證明收不回來的，或者是簡(jiǎn)直的可以抵扣，如果沒有的話需要調(diào)整。

怎么調(diào)整，利潤(rùn)表上顯示正數(shù)，沖回100多萬，我是調(diào)增還是調(diào)減？看那個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)整

105090這個(gè)表格在這里面，稅收金額不填寫它就調(diào)增了。

賬上不需要做處理的。

不是，我本期沖回了100多萬的減值，按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)預(yù)估一下本年度的匯算清繳數(shù)據(jù)，我這個(gè)沖回的100多萬減值不是在利潤(rùn)表是個(gè)正數(shù)嗎？這部分的減值我在預(yù)估時(shí)怎么調(diào)整

你好，重回的簡(jiǎn)直是紅沖計(jì)提的嗎？你當(dāng)時(shí)抵扣了沒有？

你當(dāng)時(shí)抵扣了這一部分，計(jì)提的沒有，如果當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了，你現(xiàn)在重回不需要做其他的處理，直接在主表里面根據(jù)你賬上的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)來填寫 之前已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在紅沖了，你少抵扣就是了，增加了你的利潤(rùn)。

去年的匯算清繳調(diào)整了，我知道了，老師，我本期預(yù)估的時(shí)候我只要看我的減值的余額就行了，調(diào)增我的減值余額，我今年全年最終計(jì)提了多少減值，把他調(diào)增上去就可以了，應(yīng)該不看利潤(rùn)表沖回?cái)?shù)