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Q

老師，金稅盤抵減280元分錄怎么做？

2022-11-07 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-07 14:39

你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。

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快賬用戶9414 追問 2022-11-07 14:44

減免稅款，那個科目就一直掛賬就行，不用清零是吧？不用結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-11-07 14:45

你好，減免稅款明細，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理

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快賬用戶9414 追問 2022-11-07 14:46

結(jié)轉(zhuǎn)是怎么轉(zhuǎn)分錄？老師

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齊紅老師 解答 2022-11-07 14:46

你好 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ，?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）

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你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。
2022-11-07
您好，借：管理費用 280 貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸：管理費用 280
2021-01-13
借管理費用辦公費 貸銀行存款
2024-01-13
同學(xué)你好： 借：管理費用 280 貸：銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：營業(yè)外收入 280
2022-04-18
借管理費用、辦公費貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2022-04-21
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