對的,是的,如果需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。

我司上個月有金稅盤服務(wù)費280可以減免,但是當(dāng)時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
本期實際抵減稅額合計不等于一般納稅人23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280,加上計征即退項目本月零的和,增值稅申報表應(yīng)納稅減征額我填了280,為什么申報不成功?
一般納稅人增值稅申報,生活性服務(wù)進項稅額加計15%抵減應(yīng)納稅額,加計抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
填寫服務(wù)類公司一般納稅人一般項目加計抵減額計算報表,當(dāng)月申報抵扣進項稅額合計數(shù)為30000,是不是就在本期發(fā)生額里填3000就可以了?
老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù),我在報增值稅附表4,里面一般項目加計抵減額計算,本期發(fā)生額的數(shù)是怎么算的啊
律所,司法局備案的是3個律師,然后稅務(wù)這邊申報經(jīng)營所得的時候是必須按照司法備案的合伙律師來還是可以按照實際上合伙的4個人來呢?
老師好,請問B公司幫我司還了貸款利息,我司尚未有錢還B公司,那么,我會計分錄做,借財務(wù)費用利息費用,貸其他應(yīng)付款B公司?
店鋪的運營公司的經(jīng)營范圍
分公司的員工是否可以在總公司報銷費用?
一般納稅人怎么倒算進賬稅額
老師,公司承擔(dān)員工補交個人所得稅怎么做分錄?能入公司費用嗎?
由于養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整,公司補繳7-10月的養(yǎng)老保險費用應(yīng)如何入賬
社保補差費用這個是公司給還是員工補
老師,請問,我利潤表的利潤是負數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問一下,國際快遞費一般是開幾個點的稅率呢?
當(dāng)月沒有銷項,無需抵扣,系統(tǒng)無法手填實際抵扣金額。是不是只填實際發(fā)生額就可以了?含代扣代繳稅收繳款金額合計數(shù)吧?
是的是的,是這么做的。