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填寫服務類公司一般納稅人一般項目加計抵減額計算報表,當月申報抵扣進項稅額合計數為30000,是不是就在本期發(fā)生額里填3000就可以了?

2022-11-07 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 11:07

對的,是的,如果需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。

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快賬用戶3071 追問 2022-11-07 11:10

當月沒有銷項,無需抵扣,系統(tǒng)無法手填實際抵扣金額。是不是只填實際發(fā)生額就可以了?含代扣代繳稅收繳款金額合計數吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:10

是的是的,是這么做的。

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對的,是的,如果需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。
2022-11-07
是的 實際抵扣金額填寫了 主表19藍自動取數
2022-02-13
您好 正規(guī)處理是報表填寫錯誤做更正申報 報表數據一般不會自動清零 您這情況最好聯(lián)系您稅務局問一下處理方法,因為實物中各地有差異
2020-12-24
本期發(fā)生額填寫進項稅額*10%,本期調減金額是你進項轉出的金額*10%。
2023-04-04
你好,減免表和附表四都填寫了嗎?
2021-03-11
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