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您好借：固定資產(chǎn) 120000%2B2300%2B900=123200 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15600%2B219=15819 貸：銀行存款123200%2B15819=139019 借：工程物資 565000/1.13=500000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 565000-500000=65000 貸：銀行存款 5650000 借：在建工程 500000 貸：工程物資500000 借：在建工程100000 貸：應(yīng)付職工薪酬100000 借：在建工程10000 貸：應(yīng)付利息10000 借：固定資產(chǎn)500000%2B100000%2B10000=610000 貸：在建工程610000 借：在建工程 500000%2B1000=501000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 66890 貸：銀行存款 501000%2B66890=567890 借：在建工程? 20000 貸：銀行存款20000 借：固定資產(chǎn) 501000%2B20000=521000 貸：在建工程? 521000 ? 借：固定資產(chǎn)清理400000 借：累計(jì)折舊600000 貸：固定資產(chǎn)1000000 借：固定資產(chǎn)清理4000 貸：銀行存款4000 借：銀行存款250000 貸：固定資產(chǎn)清理? 250000 借：資產(chǎn)處置損益400000%2B4000-250000=154000 貸：固定資產(chǎn)清理 154000

2022-06-27

齊紅老師解答 2022-11-06 20:48

1、借：應(yīng)收賬款-永昌? 220350 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ?195000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 25350 借：應(yīng)收賬款-永昌?62150 ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ?55000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?7150 2、借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)? ?3500 ? ???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 210 貸：銀行存款3710 3、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本159000 貸：庫存商品-A? 126000 庫存商品-B? ?33000 4,借：稅金及附加? ? 2500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--消費(fèi)時(shí)? ?2500 5，借：本年利潤(rùn) 161500 ? ? ? 貸：稅金及附加2500 ? ? ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本159000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸：本年利潤(rùn)250000 6、借：銀行存款? ?64350 貸：應(yīng)收賬款? ? ?64350

齊紅老師解答 2022-11-06 20:50

同學(xué)您好，上面結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)的銷售費(fèi)用借：本年利潤(rùn) 165000 ? ? ? 貸：稅金及附加2500 ? ? ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本159000 銷售費(fèi)用3500

快賬用戶4923 追問 2022-11-06 20:57

第三題怎么寫的

齊紅老師解答 2022-11-06 21:00

同學(xué)您好，上面有第3題的分錄 3、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本159000 貸：庫存商品-A? 126000 庫存商品-B? ?33000