我方掛靠一公司，他們在開據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時(shí)，扣2.5%的稅，1%的管理費(fèi)。同時(shí)異地預(yù)繳稅2%我們繳，還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅：55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項(xiàng)稅 247706.42 進(jìn)項(xiàng)稅150423.23（目前只提供了這些） 兩項(xiàng)相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加（0.12） = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為：47305.8 問：|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對不？ 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了？ 3丶他們要求的專票越多，那他們就越少繳稅？ 我有點(diǎn)繞不出來，麻煩老師幫分析一下。謝謝！ 另外說明：我方共繳了4.5%的稅及1%管理費(fèi)，他們還要求提供60%的專票

2.甲公司為小規(guī)模公司主要經(jīng)營范圍是銷售五金產(chǎn)品，2022年1月購進(jìn)網(wǎng)格布14萬，蓄電池7萬，水性防銹漆17萬用銀行支付已取得進(jìn)項(xiàng)普票，1月把購進(jìn)的網(wǎng)格布賣給乙公司賣了17萬，2月與丙公司合作，把蓄電池賣給了丙公司賣了9萬，3月把水性防銹漆平均賣給了乙丙兩個(gè)公司每個(gè)公司收取10萬。乙開普票，丙開專票，發(fā)票供貨時(shí)已開具。（1）請寫出上述涉及到的會(huì)計(jì)分錄（10分）（2）請算出甲公司所需繳納的增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？（10分）。（3）若3月28號(hào)丙把10萬的水性防銹漆退回，甲把發(fā)票作廢請算出增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加，印花稅分別為多少？（10分）。需要計(jì)算可以幫忙解答嗎

老師，請問我們是四川廣安這邊的公司16年前建造的廠房今年出售了770萬，需要繳納增值稅以及附加還有印花稅等分別稅率是多少，另外增值稅的計(jì)稅依據(jù)是賣價(jià)770萬嗎？

老師你好，我們公司承包了一個(gè)樁工程（提供3%的增值稅專票），2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開，我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問幾個(gè)問題？ 1：現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢？現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了，建筑服務(wù)。 2：這個(gè)分包項(xiàng)目地還有涉及到跨市級(jí)，又該怎么預(yù)交增值稅呢？需要預(yù)交增值稅嗎？ 3：我們這個(gè)現(xiàn)在可以按照簡易計(jì)征啦開具發(fā)票嗎？

個(gè)人租房給公司，公司要發(fā)票，請問個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票，個(gè)人要繳哪些稅種？稅率各是多少？（我百度里查到1、增值稅：個(gè)人租金收入分?jǐn)偤笤率杖氩怀^10萬元的，可享受小規(guī)模納稅人免稅政策，免增值稅及城建稅附加等，2房產(chǎn)稅，分為計(jì)征房產(chǎn)稅的租金收入和不含增值稅的租金收入，這塊沒看懂3、土地使用稅，住房類的免4、印花稅千分之一減半征收5、個(gè)稅，也是租金分?jǐn)偤笏銈€(gè)稅，但是這個(gè)度娘沒有更新扣繳的起征點(diǎn)，所以也是不知道）請高手老師答疑！