你好,要在本月開具紅字發(fā)票,然后重新開就可以
老師,請問跨月的發(fā)票能作廢嗎?12月份開出去的發(fā)票,我們公司已經(jīng)申報稅了,現(xiàn)在對方跟我們說開票人和復核人不能同一個人,發(fā)票不能要……開票人和復核人為啥不能是同一人???請問是要沖紅嗎?該怎么做的?沖紅是要收票方在開票系統(tǒng)把那個表打印出來給我們嗎??
老師,我是銷售方在上個月開給對方發(fā)票,對方再上個月認證了,但是對方在這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要紅沖,然后我不小心再自己開票系統(tǒng)中申請紅字發(fā)票信息并且居然打印出來了,這是怎么回事?按道理我應該顯示原發(fā)票已認證啊,但是它顯示審核通過?
供應商6月29號開的專票有誤,退回去之后,一直沒勾選,但是到現(xiàn)在認證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票,這個怎么處理?是不是對方?jīng)]來得及作廢,是不是應該勾選了,7月份讓對方開負數(shù)發(fā)票?
開了普通發(fā)票,打印有點歪,對方公司不收退回來了,需要重新開,但是系統(tǒng)顯示跨月的不能作廢打歪的發(fā)票,應該怎么處理
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當時我公司退回要求重新開具了普票,對方當月未把專票作廢,那么我在增值稅進項勾選的時候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計的時候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
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是這樣嗎老師
負數(shù)發(fā)票填開
對的對的,開的時候金額是紅字,負數(shù)自動就出來了,你試試
老師,按您說的出現(xiàn)負數(shù),這張負數(shù)的發(fā)票要打印出來,然后在重新開一張嗎
是的需要打印,然后重新開具一個就可以
那這張負數(shù)的留我們自己公司做賬了,是吧
重新開的寄給對方公司
是的,負數(shù)自己做賬用,新的給對方
老師,如果不是跨月的不能用的發(fā)票,直接點作廢,然后重新直接開就可以了嗎
對的,對的,當月的直接作廢,重新開機就可以。
對的,對的,當月的直接作廢,重新開