你好，甲供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票給了我們一批貨10萬(wàn)，我們賣(mài)了9.5萬(wàn)，現(xiàn)在發(fā)生退貨0.5萬(wàn)，但是對(duì)方怕麻煩不給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，我做賬時(shí)可以直接做借方庫(kù)存商品負(fù)數(shù)0.5萬(wàn)，應(yīng)付賬款負(fù)0.5萬(wàn)可以嗎？不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎？對(duì)方不給開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，我們進(jìn)項(xiàng)會(huì)與進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)生差異。

你好。老師，我們公司購(gòu)進(jìn)一批貨物，10萬(wàn)，對(duì)方當(dāng)時(shí)沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有發(fā)貨，當(dāng)時(shí)我們借記預(yù)付，貸銀行存款，后來(lái)他們給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)9萬(wàn)發(fā)票，還差10萬(wàn)發(fā)票，這個(gè)我們?cè)趺醋龇咒浫胭~

老師 我們進(jìn)一批貨30萬(wàn) 然后他們折扣優(yōu)惠5000元 我們匯款29.5萬(wàn) 但是對(duì)方發(fā)票還給我們開(kāi)30萬(wàn) 那我付款和發(fā)票金額不等 這樣怎么記賬

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬(wàn)多，發(fā)票開(kāi)了2萬(wàn)多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開(kāi)的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒(méi)有按無(wú)票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨，差對(duì)方3萬(wàn)左右發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方不要錢(qián)，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購(gòu)買(mǎi)38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬(wàn)8千。 我在想怎么平賬？我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷(xiāo)售。怎么想都感覺(jué)不劃算，尤其不知道怎么平賬

老師，2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸，每噸10萬(wàn)元，9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了，入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬(wàn)，貸：銀行存款113萬(wàn)，10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢(qián)1.13萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤兀衷趺窗?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。