同學(xué)你好 按折扣后的金額
老師,我們公司和B公司簽了一份30萬的合同。B公司只開30萬的專用發(fā)票給我們。對方給我們提供38萬的貨物,我們付38萬的款給對方。財務(wù)這邊應(yīng)該怎么做賬?
你好。老師,我們公司購進(jìn)一批貨物,10萬,對方當(dāng)時沒給我們開發(fā)票也沒有發(fā)貨,當(dāng)時我們借記預(yù)付,貸銀行存款,后來他們給我們開進(jìn)來9萬發(fā)票,還差10萬發(fā)票,這個我們怎么做分錄入賬
老師 我們進(jìn)一批貨30萬 然后他們折扣優(yōu)惠5000元 我們匯款29.5萬 但是對方發(fā)票還給我們開30萬 那我付款和發(fā)票金額不等 這樣怎么記賬
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補(bǔ)貼,現(xiàn)在對方說這筆補(bǔ)貼用來抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補(bǔ)貼款是3萬,然后他們已經(jīng)開了3萬元的推廣發(fā)票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師 會計主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開發(fā)票項目名稱開什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌伲磕囊粋€比重大一些?
給國外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項那里頁面,什么時候顯示出來呀?國內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開票價為20萬的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開票,只加3個點(diǎn),這樣夠嗎
請問老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開戶賬號怎么填寫
老師 個體戶 營業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報就不需要了啊
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報各的,匯算清繳總公司再匯總申報?? 還是季度申報時總公司就要匯總申報所得稅和財報?
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但是發(fā)票收到的 含稅金額是30萬
同學(xué)你好 那你算成不含稅的
不含稅的不用算啊 發(fā)票里面就是有不含稅金額, 我是說銀行付款29.5萬 發(fā)票收到30萬 這樣還有 借貸金額不相等 要怎么處理
這個要相等呀 不相等怎么行 差額計入營業(yè)外
好的 就是要問你不相等怎么處理啊 不然我問啥 哈哈
計入營業(yè)外就可以了 嗯嗯 我的意思是借貸不相等提交不了分錄