你好，老師，我們買專票過(guò)賬，銀行支付，現(xiàn)金收回； 銀行支付248000元，扣掉稅費(fèi)17360元，應(yīng)收回現(xiàn)金230640元，但是對(duì)方轉(zhuǎn)了23800元，我們又現(xiàn)金退回7360元，這個(gè)的內(nèi)賬分錄怎么做呢？
借：其他應(yīng)收款230640管理費(fèi)用17360，貸：銀行存款218000
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老師，購(gòu)買消泡劑3200元，進(jìn)項(xiàng)稅132.5元，我做分錄時(shí) 借：原材料-消泡劑 3200 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 132.5 銀行存款 3332.5 現(xiàn)在不用了，退回廠家，收到現(xiàn)金2600元，進(jìn)項(xiàng)票不用退回，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
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你好，老師，我們?yōu)榱速?gòu)買進(jìn)項(xiàng)票，從客戶那里購(gòu)買水泥銀行支付250000萬(wàn)，客戶扣出稅費(fèi)15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們買專票過(guò)賬，銀行支付，現(xiàn)金收回； 銀行支付248000元，扣掉稅費(fèi)17360元，應(yīng)收回現(xiàn)金230640元，但是對(duì)方轉(zhuǎn)了23800元，我們又現(xiàn)金退回7360元，這個(gè)的內(nèi)賬分錄怎么做呢？
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我們是一般納稅人，用對(duì)公賬戶支付了搭建雨棚的資金，3000元，就一張銀行轉(zhuǎn)賬回單，我做了會(huì)計(jì)分錄是，借，應(yīng)付賬款，貸，銀行存款，現(xiàn)在年末了，對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票，那現(xiàn)在怎么處理呢
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我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款，賬上收到B公司開(kāi)來(lái)的票應(yīng)付賬款100，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián)，如果要平賬，我現(xiàn)要如何操做？
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人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包，所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適，老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
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人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包，所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
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不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎？
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固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
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老師，你好，之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道，所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤(rùn)中給他們分紅，他們沒(méi)有投入資金，現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量，要重新成立一家公司，要把我們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司的資產(chǎn)重新投入新公司，這次他們也要出資，但是，他們要求之前公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來(lái)分配，我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢？怎樣給他們做分配表呢？
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老師，您好！假如是項(xiàng)目投資，每年都有紅利，如何做分錄？還有就是有的錢是從公司走過(guò)而已，過(guò)后又轉(zhuǎn)到別的公司？這又怎么做分錄？麻煩幫解答，謝謝！
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零售行業(yè)，賣硬件。是直接確認(rèn)收入的吧，老師。明天要面試我準(zhǔn)備下。零售行業(yè)財(cái)務(wù)大概流程怎么樣的呢?？此f(shuō)賣了是自動(dòng)生成收入憑證的。。這家沒(méi)有生產(chǎn)，沒(méi)有時(shí)段履約了吧。直接確認(rèn)收入？？。
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不存在交易意圖就是長(zhǎng)期獲利的不打算短期獲利的意思嗎？這題目是答案是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)記錄當(dāng)期損益，這不是交易性金融資產(chǎn)嗎？交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎？他又有債，又有權(quán)，為什么不能選以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，這個(gè)既可以是其他權(quán)益工具投資，又可以是其他債權(quán)投資，也可以是在于可以是股的。這個(gè)也是長(zhǎng)期獲利的。
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老師，中級(jí)萬(wàn)人模考的課程回放在哪里？
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借：銀行存款238000，貸:其他應(yīng)收款238000 借：其他應(yīng)收款7360，貸：銀行存款7360
老師，這個(gè)好像有點(diǎn)錯(cuò)了吧，支付是銀行，但是收回，是轉(zhuǎn)回庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)可以按銀收到的實(shí)際賬戶改的
老師，我可以做為： 支付時(shí)：借：其他應(yīng)收 248000 貸：銀行存款 248000 退回現(xiàn)金時(shí)：借：庫(kù)存現(xiàn)金 238000 營(yíng)業(yè)外支出 7360 貸：其他應(yīng)收 248000 這樣嗎
然后開(kāi)專票248000元進(jìn)項(xiàng)票有28530.97，這筆又是怎么做呢？
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入
老師，進(jìn)項(xiàng)稅那部分，摘要我要怎么備注呢
模糊寫(xiě)一下進(jìn)項(xiàng)稅金就可以的
老師，那么前面我問(wèn)你的分錄，我可以這樣做嗎？支付時(shí)：借：其他應(yīng)收 248000 貸：銀行存款 248000 退回現(xiàn)金時(shí)：借：庫(kù)存現(xiàn)金 238000 營(yíng)業(yè)外支出 7360 貸：其他應(yīng)收 248000
你好，一般是不可以的，退了的錢不能記營(yíng)業(yè)外支出的
老師，這個(gè)7360元是支付給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票的稅費(fèi)，這個(gè)是要計(jì)入管理費(fèi)用，不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，是嗎？
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
好的，老師
不客氣，有空給五星好評(píng):,