你好，老師，我們?yōu)榱速?gòu)買進(jìn)項(xiàng)票，從客戶那里購(gòu)買水泥銀行支付250000萬(wàn)，客戶扣出稅費(fèi)15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
您好！你就按照實(shí)際做就好了，內(nèi)賬反映真實(shí)情況就行 借：銀行存款235000 營(yíng)業(yè)外支出15000 貸：銀行存款250000
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你好，老師，我們之前支付某客戶購(gòu)買的酒款及購(gòu)買原材料利息費(fèi)共7萬(wàn)元，分錄掛：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在客戶來(lái)開(kāi)發(fā)票，應(yīng)稅勞務(wù)，這個(gè)我要怎么做分錄呢？
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老師，我們是代賬公司，客戶是一個(gè)一般納稅人，去年的銀行賬到現(xiàn)在都沒(méi)有做，我現(xiàn)在要補(bǔ)，但是沒(méi)有票，銀行流水都是大額的支出（好幾萬(wàn)的）沒(méi)有發(fā)票，是購(gòu)買設(shè)備的，我要怎么給他做？
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你好，老師，我們從客戶那里購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)票，銀行過(guò)賬，支付75萬(wàn)水泥，13%稅率，到時(shí)客戶扣出6%的稅額后，返現(xiàn)金給我們，此筆費(fèi)用不是實(shí)際產(chǎn)生，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
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你好，老師，我們?yōu)榱速?gòu)買進(jìn)項(xiàng)票，從客戶那里購(gòu)買水泥銀行支付250000萬(wàn)，客戶扣出稅費(fèi)15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們買專票過(guò)賬，銀行支付，現(xiàn)金收回； 銀行支付248000元，扣掉稅費(fèi)17360元，應(yīng)收回現(xiàn)金230640元，但是對(duì)方轉(zhuǎn)了23800元，我們又現(xiàn)金退回7360元，這個(gè)的內(nèi)賬分錄怎么做呢？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，公司有2個(gè)股東，其中一個(gè)股東在2022年借款給公司，公司還款了一部分，還有三方債務(wù)抵扣的，還剩下22000元，在2022年12月時(shí)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個(gè)股東的實(shí)繳資本，但是沒(méi)有交印花稅，也沒(méi)有什么協(xié)議，一概沒(méi)有，賬上還欠這個(gè)股東4000，請(qǐng)問(wèn)一下，我可以把這個(gè)借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本紅沖嗎，這樣就不用后續(xù)的麻煩了，
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老師，公司收到了節(jié)假日的通行費(fèi)發(fā)票，實(shí)際通行費(fèi)是不需要支付的，這個(gè)分錄怎么做
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老師，這個(gè)cif怎么開(kāi)票
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外貿(mào)出口企業(yè)。我家賬上沒(méi)錢(qián)墊不了太多貨款，供貨商堅(jiān)持要付了全款才能把開(kāi)票信息和送貨單開(kāi)出來(lái)，這樣會(huì)導(dǎo)致我出貨時(shí)間在前，送貨單和發(fā)票時(shí)間在后。我能不能先把合同簽在出口前，送貨單上不寫(xiě)日期。
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額到時(shí)要使用，怎么處理呢
您好！那就把營(yíng)業(yè)外支出改成進(jìn)項(xiàng)稅額吧
但是老師，我們分了兩次支付，后面才拿來(lái)的發(fā)票，做這樣的分錄好像行不通呢
您好！支付時(shí) 借：其他應(yīng)收款250000/2 貸：銀行存款250000/2 做兩次這個(gè)分錄 收到發(fā)票時(shí)再 借：銀行存款235000 應(yīng)交稅費(fèi)15000 貸：250000
老師，扣掉稅費(fèi)，他是現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我們的現(xiàn)金戶，不是銀行賬戶，就是過(guò)賬而已
您好！你不是內(nèi)賬那？如果是現(xiàn)金給你們的，那你就把銀行存款改為現(xiàn)金哦，因?yàn)槟銈冞@個(gè)行為本身就是不合法的哦
好的，謝謝老師
不客氣的，滿意的話幫忙給個(gè)好評(píng)哦