你好，老師，我們?yōu)榱速?gòu)買進(jìn)項(xiàng)票，從客戶那里購(gòu)買水泥銀行支付250000萬(wàn)，客戶扣出稅費(fèi)15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
您好！你就按照實(shí)際做就好了，內(nèi)賬反映真實(shí)情況就行 借：銀行存款235000 營(yíng)業(yè)外支出15000 貸：銀行存款250000
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你好，老師，我們之前支付某客戶購(gòu)買的酒款及購(gòu)買原材料利息費(fèi)共7萬(wàn)元，分錄掛：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在客戶來(lái)開(kāi)發(fā)票，應(yīng)稅勞務(wù)，這個(gè)我要怎么做分錄呢？
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老師，我們是代賬公司，客戶是一個(gè)一般納稅人，去年的銀行賬到現(xiàn)在都沒(méi)有做，我現(xiàn)在要補(bǔ)，但是沒(méi)有票，銀行流水都是大額的支出（好幾萬(wàn)的）沒(méi)有發(fā)票，是購(gòu)買設(shè)備的，我要怎么給他做？
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你好，老師，我們從客戶那里購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)票，銀行過(guò)賬，支付75萬(wàn)水泥，13%稅率，到時(shí)客戶扣出6%的稅額后，返現(xiàn)金給我們，此筆費(fèi)用不是實(shí)際產(chǎn)生，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
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你好，老師，我們?yōu)榱速?gòu)買進(jìn)項(xiàng)票，從客戶那里購(gòu)買水泥銀行支付250000萬(wàn)，客戶扣出稅費(fèi)15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們買專票過(guò)賬，銀行支付，現(xiàn)金收回； 銀行支付248000元，扣掉稅費(fèi)17360元，應(yīng)收回現(xiàn)金230640元，但是對(duì)方轉(zhuǎn)了23800元，我們又現(xiàn)金退回7360元，這個(gè)的內(nèi)賬分錄怎么做呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算每月折舊額，是不是要用原值減去殘值后 再除年限來(lái)計(jì)算呢？
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項(xiàng)目上無(wú)發(fā)票的支付可以從對(duì)公賬戶上支付嗎？
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老師，采購(gòu)人員買的東西有發(fā)票來(lái)的，但是不能做費(fèi)用。要怎么做分錄？
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我們公司給1個(gè)員工繳納社保，工資從另外一個(gè)公司發(fā)放。請(qǐng)問(wèn)我們公司應(yīng)該如何計(jì)提工資，是不是按照社保費(fèi)金額計(jì)提工資并申報(bào)個(gè)稅呢？那么在稅務(wù)局登記的原工資金額需要重新變成社保的金額嗎
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老師，3月增值稅當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了， 漏了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，我又重新更正了，后面多扣0.34，可我的銀行流水找不到這筆，這筆要怎么做？
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快遞代收貨款，中途貨物損壞，快遞賠付，應(yīng)計(jì)入什么科目?
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購(gòu)買了三年期的軟件使用，預(yù)付款對(duì)方，收到發(fā)票，現(xiàn)在退一部分款，之前直接做費(fèi)用了，現(xiàn)在要怎么做退回來(lái)的部分
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公司現(xiàn)在給職工交著醫(yī)保呢，現(xiàn)在想交上大額醫(yī)療補(bǔ)助，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在哪里開(kāi)通和繳費(fèi)，新手不懂
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委托外部單位對(duì)研發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行外包裝的設(shè)計(jì)，該費(fèi)用計(jì)入什么科目？
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稅務(wù)局的讓調(diào)整呢，這個(gè)怎么處理啊？
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額到時(shí)要使用，怎么處理呢
您好！那就把營(yíng)業(yè)外支出改成進(jìn)項(xiàng)稅額吧
但是老師，我們分了兩次支付，后面才拿來(lái)的發(fā)票，做這樣的分錄好像行不通呢
您好！支付時(shí) 借：其他應(yīng)收款250000/2 貸：銀行存款250000/2 做兩次這個(gè)分錄 收到發(fā)票時(shí)再 借：銀行存款235000 應(yīng)交稅費(fèi)15000 貸：250000
老師，扣掉稅費(fèi)，他是現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我們的現(xiàn)金戶，不是銀行賬戶，就是過(guò)賬而已
您好！你不是內(nèi)賬那？如果是現(xiàn)金給你們的，那你就把銀行存款改為現(xiàn)金哦，因?yàn)槟銈冞@個(gè)行為本身就是不合法的哦
好的，謝謝老師
不客氣的，滿意的話幫忙給個(gè)好評(píng)哦