你好，老師，我們?yōu)榱速徺I進(jìn)項(xiàng)票，從客戶那里購買水泥銀行支付250000萬，客戶扣出稅費(fèi)15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
您好！你就按照實(shí)際做就好了，內(nèi)賬反映真實(shí)情況就行 借：銀行存款235000 營業(yè)外支出15000 貸：銀行存款250000
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你好，老師，我們之前支付某客戶購買的酒款及購買原材料利息費(fèi)共7萬元，分錄掛：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在客戶來開發(fā)票，應(yīng)稅勞務(wù)，這個(gè)我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們從客戶那里購買進(jìn)項(xiàng)票，銀行過賬，支付75萬水泥，13%稅率，到時(shí)客戶扣出6%的稅額后，返現(xiàn)金給我們，此筆費(fèi)用不是實(shí)際產(chǎn)生，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
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你好，老師，我們?yōu)榱速徺I進(jìn)項(xiàng)票，從客戶那里購買水泥銀行支付250000萬，客戶扣出稅費(fèi)15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們買專票過賬，銀行支付，現(xiàn)金收回； 銀行支付248000元，扣掉稅費(fèi)17360元，應(yīng)收回現(xiàn)金230640元，但是對方轉(zhuǎn)了23800元，我們又現(xiàn)金退回7360元，這個(gè)的內(nèi)賬分錄怎么做呢？
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老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會多扣客戶的預(yù)付款，也就是說原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴}，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎
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生產(chǎn)成本核算問題：比如一個(gè)車間，涉及5道生產(chǎn)工序，每道領(lǐng)料，錄入成本核算系統(tǒng)，這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼？
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客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，這個(gè)業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎？
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客戶半年前買的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢但他們不退貨，應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目？
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帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎？還需要其他資料嗎？
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老師，中廚房出來菜稅率多少呢
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老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
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都是公司部門，為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù)，有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事，別的部門做錯事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上，這樣拉偏架的公司能去嗎？
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這道題怎么做？可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎？
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老師，10.1才收到報(bào)關(guān)單，出口日期9.30的，10月申報(bào)期填未開票收入里吧？
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額到時(shí)要使用，怎么處理呢
您好！那就把營業(yè)外支出改成進(jìn)項(xiàng)稅額吧
但是老師，我們分了兩次支付，后面才拿來的發(fā)票，做這樣的分錄好像行不通呢
您好！支付時(shí) 借：其他應(yīng)收款250000/2 貸：銀行存款250000/2 做兩次這個(gè)分錄 收到發(fā)票時(shí)再 借：銀行存款235000 應(yīng)交稅費(fèi)15000 貸：250000
老師，扣掉稅費(fèi)，他是現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我們的現(xiàn)金戶，不是銀行賬戶，就是過賬而已
您好！你不是內(nèi)賬那？如果是現(xiàn)金給你們的，那你就把銀行存款改為現(xiàn)金哦，因?yàn)槟銈冞@個(gè)行為本身就是不合法的哦
好的，謝謝老師
不客氣的，滿意的話幫忙給個(gè)好評哦