小白請(qǐng)問(wèn)老師：7月小規(guī)模季報(bào)了，5月新公司才營(yíng)業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計(jì)提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤(rùn)后再計(jì)提稅費(fèi)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點(diǎn)軟件自動(dòng)生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過(guò)賬結(jié)帳嗎？我不知道準(zhǔn)確的操作流程。

老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開(kāi)始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費(fèi)用4000元，請(qǐng)問(wèn)月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤(rùn)嗎？還是說(shuō)這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤(pán)賬時(shí)，看見(jiàn)月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過(guò)賬結(jié)帳嗎？

老師，我想問(wèn)一下現(xiàn)在新接手的賬，是不是要把上月初的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)先錄入做賬軟件中。然后再根據(jù)提供的原始憑證去做會(huì)計(jì)憑證？那如何確定對(duì)方給我的這些數(shù)據(jù)是正確的？

老師，我現(xiàn)在用金蝶軟件做賬，憑證已經(jīng)錄完?，F(xiàn)在要如何結(jié)賬？是不是要把收入手寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)成成本呀？具體如何寫(xiě)分錄和流程

老師請(qǐng)看附件照片 因?yàn)槭切伦?cè)剛成立的公司，金蝶kis-專業(yè)版-v16我建了會(huì)計(jì)科目，然后錄入了憑證，現(xiàn)在想要結(jié)賬，是過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過(guò)賬-財(cái)務(wù)期末結(jié)賬這個(gè)流程吧？我現(xiàn)在選擇過(guò)賬就出現(xiàn)了如圖的提示，說(shuō)沒(méi)有初始化，然后點(diǎn)擊后面出現(xiàn)這個(gè)提示，不明白怎么回事了!