久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

上月付貨款未收到發(fā)票,做了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本來收到發(fā)票后該怎么做

2022-10-31 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-31 10:53

你好,正常收到發(fā)票以后應(yīng)該是借庫存商品貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,如果只是付了貨款沒收到發(fā)票的話,正常應(yīng)該是借,預(yù)付賬款貸銀行存款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,正常收到發(fā)票以后應(yīng)該是借庫存商品貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,如果只是付了貨款沒收到發(fā)票的話,正常應(yīng)該是借,預(yù)付賬款貸銀行存款
2022-10-31
同學(xué),您好!正確分錄如下: 付款未收票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個五星好評,謝謝。
2022-07-06
您好 把上個月的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄 上個月沒有收到發(fā)票應(yīng)該這樣寫分錄的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 然后收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-07-30
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-05-16
你好,把這個錯的原數(shù)紅字沖回,補一張正確的處理分錄
2021-11-19
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×