你好,正常收到發(fā)票以后應(yīng)該是借庫存商品貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,如果只是付了貨款沒收到發(fā)票的話,正常應(yīng)該是借,預(yù)付賬款貸銀行存款
款已付 發(fā)票未到 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 下個月發(fā)票來了如何做賬
老師,上個月有2筆分錄做錯了。收到發(fā)票貨款:借主營業(yè)務(wù)成本,進項稅,貸應(yīng)收 支付貨款:借應(yīng)收,貸銀行存款 要怎么改成應(yīng)付
1月時候發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本未收到票,分錄做成了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :銀行存款 這個月收到了票,如何更正分錄?
上月付貨款未收到發(fā)票,做了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本來收到發(fā)票后該怎么做
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了