老師，我們公司是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)，9月份有四張報(bào)關(guān)單，已全部開具了出口發(fā)票，但是9月份沒有收匯，在十月份收匯了，那么我十月份申報(bào)期內(nèi)，增值稅申報(bào)表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫，出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零，那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢？因?yàn)?月沒有收匯，勾選也不可以退。

老師我有好幾張高速通行證發(fā)票，其實(shí)是8月份發(fā)生的，9月份開的發(fā)票，我們9月份升一般納稅人，那些發(fā)票全部8月份已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在勾選平臺我勾選不抵扣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，張數(shù)是挺多的，其實(shí)進(jìn)項(xiàng)金額就20多塊錢

老師，有幾個(gè)問題，我們公司是一般納稅人：1、因?yàn)楣境鮿?chuàng)，一年中就兩個(gè)月有收入銷項(xiàng)，但因?yàn)橘I設(shè)備等，每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)，我也每個(gè)月都抵扣勾選了，現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票，但這些發(fā)票公司沒有人報(bào)銷，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報(bào)銷了我再勾選？3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的，是要調(diào)整成專票記賬嗎？

老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了，不想在去取消勾選抵扣，做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么？12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里，我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過，這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么？我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)椴幌胱寫?yīng)付賬款有暫估。

老師，我想咨詢下，就是我們是一般納稅人收到了一張紙質(zhì)的專票，然后12月份我們進(jìn)行了勾選，但是未確認(rèn)因?yàn)檫€沒到申報(bào)期確認(rèn)不了。12月份我們又在數(shù)電系統(tǒng)進(jìn)行了部分紅沖（銷售折讓），這個(gè)詳情里面有剩余籃字發(fā)票金額，但是我們又返回去到已勾選發(fā)票那里就查不到這張已經(jīng)勾選的發(fā)票了。全量發(fā)票查詢又顯示這整張發(fā)票是紅色的。這個(gè)下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候會不會出現(xiàn)抵扣不了的情況呀。