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我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬呢？是在本期更正嗎？會不會影響21年的所得稅呢？

2022-10-28 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-28 16:19

你好 異常發(fā)票抵扣對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需要計(jì)入成本科目 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 這個(gè)不影響去年的企業(yè)所得稅的

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你好 異常發(fā)票抵扣對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需要計(jì)入成本科目 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 這個(gè)不影響去年的企業(yè)所得稅的
2022-10-28
是的，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，計(jì)入利潤分配-未分配利
2024-07-08
先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再重新匯算
2022-12-23
同學(xué)，你好 不需要了
2021-09-13
你好，19年已經(jīng)認(rèn)證抵扣。但是現(xiàn)在這張發(fā)票異常，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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