老師，我們給我們供應(yīng)商供了貨，因?yàn)橐恍┰蚋读丝顚?duì)方不給開票，我這邊分錄這樣的 借方 庫(kù)存商品 貸方 預(yù)付賬款。企業(yè)匯算清繳我調(diào)整哪個(gè)科目進(jìn)行填寫？
你好，你做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？
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老師，我們公司采購(gòu)一批貨，完了錢付了，貨也發(fā)給我們了，但票沒來(lái)，我做分錄是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎？那付給對(duì)方的錢，是借應(yīng)付賬款（某公司）貸銀行存款，這樣做對(duì)不
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去年我們公司有一筆貨款已支付給對(duì)方，但因?yàn)楹献鲉栴}，尾款不會(huì)支付了，已付款的部分對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票給我們。我可以做借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款-xxx，然后匯算清繳調(diào)增這樣行嗎
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老師好！小微企業(yè)，公司購(gòu)入材料一批，未付款，供應(yīng)商只給了發(fā)貨單，未開發(fā)票給我們，分錄:入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估，出庫(kù)，對(duì)方收貨驗(yàn)收，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，對(duì)嗎？
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老師好，上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商，分錄為：借預(yù)付賬款-A客戶，貸：銀行存款； 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開票，那我本月的購(gòu)進(jìn)分錄是：借：庫(kù)存商品 10000，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 1300，貸：預(yù)付賬款-A客戶 13000，這樣對(duì)嗎？
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老師有個(gè)問題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款，做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫(kù)存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點(diǎn)200，這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點(diǎn)的200我們要給供應(yīng)商開票的，1200供應(yīng)商不會(huì)給我們開票了因?yàn)橹耙呀?jīng)開過了。
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@董孝彬老師你好，請(qǐng)問在線嗎
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地隨房走，房隨地走什么意思，如果是其他用地，地上的建筑物呢
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非董孝彬老師勿擾，接著說(shuō)：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點(diǎn)的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對(duì)的：某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
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老是好我想問一下，中級(jí)經(jīng)濟(jì)法，第五章怎么沒有課件呢，講義也沒有。啥時(shí)候上
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最了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄填寫帳載金額就可以的，賬上不用做。
沒有做結(jié)轉(zhuǎn)
沒結(jié)轉(zhuǎn)就不需要調(diào)整的。
最近溝通是收不回來(lái)發(fā)票，還沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。我這邊該怎么處理？
你好，那你銷售出去了嗎？沒有銷售出去先掛著就是了。
銷售出去之后，你再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
銷售出去了是，我這邊直接調(diào)整分錄結(jié)轉(zhuǎn)如實(shí)申報(bào)就行了吧。之前的年度的可以做調(diào)整分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
可以的，可以這么做。