老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率，然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候，金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來(lái)了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了，顯示已經(jīng)做過(guò)憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了，但是憑證上改對(duì)了的話(huà)會(huì)影響利潤(rùn)表嗎？

在20年12月進(jìn)行調(diào)動(dòng) 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個(gè)研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用中來(lái) 當(dāng)中需要有 工資 （選定幾位為研發(fā)人員） 折舊費(fèi)（2020年當(dāng)中購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分）租金水電（結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來(lái)）其他的一些日常開(kāi)銷(xiāo) 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來(lái)的話(huà)就是 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是，我調(diào)一部分費(fèi)用后，發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤(rùn)表中成了負(fù)數(shù)，這樣調(diào)對(duì)嗎，我應(yīng)該怎么做

金蝶軟件固定資產(chǎn)，變動(dòng)了計(jì)提科目，這個(gè)生效是下個(gè)月開(kāi)始生效嗎 ？原值跟折舊額都沒(méi)有變動(dòng)，只是變動(dòng)了科目。之前會(huì)計(jì)是直接放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。我現(xiàn)在改到相對(duì)應(yīng)所屬部門(mén)里。比如管理部門(mén)就管理費(fèi)用-折舊費(fèi)用 但是我在固定資產(chǎn)模塊點(diǎn)計(jì)提折舊生成的憑證還是原來(lái)的主營(yíng)成本科目

企業(yè)有兩個(gè)軟件（一樣），一個(gè)19年9月10萬(wàn)入了管理費(fèi)用-其他，一個(gè)20年10月10萬(wàn)入了管理費(fèi)用-其他。20年審計(jì)調(diào)整，發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯(cuò)科目，調(diào)入了無(wú)形資產(chǎn)，并補(bǔ)提3個(gè)月折舊。企業(yè)21年以為審計(jì)補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借：管理費(fèi)用-其他：-10，借無(wú)形資產(chǎn)10；補(bǔ)3個(gè)月折舊，借管理費(fèi)用-攤銷(xiāo)-（3個(gè)月攤銷(xiāo)金額），貸累計(jì)折舊。這個(gè)應(yīng)該不對(duì)，本年度審計(jì)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄，將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理？麻煩老師詳細(xì)解答（無(wú)意冒犯，之前有老師挺不負(fù)責(zé)的，我打上百個(gè)字問(wèn)，老師回十個(gè)字，且答非所問(wèn)）

用友軟件，這個(gè)科目編碼錯(cuò)了怎么修改銷(xiāo)售費(fèi)用660106用成660102 在部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目修改正確了，在折舊分配表還是660206，生成的憑證也是不對(duì)