老師，用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在做的內(nèi)賬，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月，沒注意，結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應(yīng)該怎么辦？我點擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點擊了7月份的，又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別，現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了，蒙了

問一下老師，期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份，就直接點結(jié)轉(zhuǎn)11月份了， 然后第3步，提示， 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點結(jié)賬后，提示結(jié)賬錯誤，返回后，11月份顯示紅色的已結(jié)賬，11月份結(jié)賬不能完成，也不能返結(jié)賬，12月份也沒法結(jié)賬，我是10月份，11月份是不需要做賬的，只需一個季度做一次賬，現(xiàn)在這個要怎么處理？是不是軟件問題

提問，老師好，第一，使用用友U8系統(tǒng)做賬，9月份的賬還未記賬和賬結(jié)，是不是不能做10月份的賬，如果10月份的賬已經(jīng)做了幾份憑證，是不是需要刪除之后才能結(jié)轉(zhuǎn)10月份的賬？第二，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生成了憑證如何撤銷重新結(jié)轉(zhuǎn)？

老師用友U8，2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證，已經(jīng)結(jié)賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個，問可能反結(jié)賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱，但要重新計提折舊？

老師好，12月份的賬系統(tǒng)已經(jīng)自動結(jié)賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。還需不需要再做一份年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證？系統(tǒng)已經(jīng)自動結(jié)賬了，還能在當(dāng)月再新增憑證嗎？