老師，用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在做的內(nèi)賬，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月，沒注意，結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應(yīng)該怎么辦？我點(diǎn)擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點(diǎn)擊了7月份的，又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別，現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了，蒙了
你好 查一下八月份的憑證，找到這個(gè)憑證刪了?？匆粋€(gè)7月份的科目余額表，結(jié)轉(zhuǎn)損益的內(nèi)容對(duì)么？不對(duì)，刪了，重新生成憑證。
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老師，這次季報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時(shí)候，這張收入沒有做進(jìn)去，導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時(shí)候，還是我要反結(jié)賬到的5月份，把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去，掛成應(yīng)收賬款啥
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老師，用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在做的內(nèi)賬，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月，沒注意，結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應(yīng)該怎么辦？我點(diǎn)擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點(diǎn)擊了7月份的，又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別，現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了，蒙了
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老師，我軟件用的是金蝶迷你版的，比如之前做憑證多是~制單人是：張三，審核人是：李四，我現(xiàn)在做5月份的憑證，不小心用李四的名字制單做了20張分錄（賬已經(jīng)做完了），現(xiàn)在碰到的情況是：用李四的名字不能審核憑證（提示制單人和審核人不可以是同一個(gè)人），用張三的名字查詢不到憑證（我已經(jīng)授予張三所有的權(quán)限~權(quán)限跟李四一樣），這個(gè)情況該怎么辦。憑證審核不了沒有辦法過賬和結(jié)賬
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老師，我是從去年11月份接手一家運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬一會(huì)計(jì)做，憑證每個(gè)月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)？我單位是用金碟精斗云財(cái)務(wù)軟件。我查看了之前的會(huì)計(jì)。這家公司是從去年5月份開始運(yùn)營的，她做到8月份就沒做了，一直沒會(huì)計(jì)，中間一段一直空著。我接手后，先保持正常運(yùn)營，然后慢慢的，一點(diǎn)點(diǎn)，一點(diǎn)點(diǎn)把它銜接上了?，F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師，教下怎么操作。
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老師，我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了，接下去要做什么，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30，就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下，第二個(gè)問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了，我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期，比如2025.4.18付款的，那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎，就這兩個(gè)問題，麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦，我是新手
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8月份憑證沒有查詢到，我在操作的時(shí)候，點(diǎn)擊確定之后沒有保存，說明憑證生成了嗎？制單日期，為什么是8月的？如果憑證生成了，可以更改制單日期嗎
你好 查不到就是沒有保存，可以改制單日期。是不是進(jìn)賬套的時(shí)候沒有選擇時(shí)間，直接從8月份的日期進(jìn)去的。
是的，沒有注意時(shí)間的問題
你好 以后這個(gè)都要注意。弄錯(cuò)了還要調(diào)整，有點(diǎn)麻煩。
提示我不能更改憑證期間，和憑證類別
你好 我用的用友T+可以改，你進(jìn)7月份的賬套生成期間損益憑證。
我點(diǎn)擊的轉(zhuǎn)賬生成一期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一日期之前操作的我沒有保存，重新選擇7月份的之后，就是不能更改了，而且憑證號(hào)是1號(hào)
你好 麻煩截圖看下哦
電腦我剛關(guān)機(jī)了，明天發(fā)您吧，老師，謝謝
你好 好的?？梢?，沒問題。
就直接是這樣的損益結(jié)轉(zhuǎn)，我操作的時(shí)候是記賬之后，直接點(diǎn)擊的轉(zhuǎn)賬生成，沒有點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬定義需要點(diǎn)擊嗎？
你好 日期是8.17日的，生成憑證之后，再保存記賬